臨湘市公安局交通警察大隊2023年部門預算

　　目 錄

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

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　�。�六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預算支出情況表

　　六、2023年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標表

　　十、2023年項目支出績效目標表

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責:臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規和政策；維護道路交通秩序；參與研究制定城市建設、道路交通和安全設施的規劃；參與道路交通安全設施的監督、管理；負責組織全市機動車輛的檢驗、牌證發放與駕駛人的考試、發證、審驗；負責交通事故處理；指導全市道路交通安全事故的預防和調處工作。

　　（二）機構設置:臨湘市公安局交通警察大隊單位內設機構包括：辦公室、行政裝備股、事故調處股、法制（秩序）室、車輛管理所、駕駛人管理股、交通違法處罰辦公室、交通科技與交通設備設施管理中隊、農村道路交通安全管理中隊。

　　直屬機構：巴咀坳巡邏中隊、城西中隊、城東中隊、羊樓司中隊、桃林中隊、源潭中隊、白云中隊、治超中隊。

　　二、部門預算單位構成

　　交警大隊只有本級，沒有其他預算單位，因此納入2023年部門預算編制范圍的預算單位僅包含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算：2023年本部門收入預算2410.11萬元，其中，一般公共預算撥款2290.11萬元，納入專戶管理的非稅收入120萬元，政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算收入0萬元，收入較去年減少66.45萬元，主要的原因是：納入預算管理的非稅收入較去年有所下降。

　�。ǘ�）支出預算：2023年本部門支出預算2410.11萬元，其中：公共安全支出2221.8萬元，社會保障和就業支出86.43萬元，衛生健康支出40.75萬元，住房保障支出61.13萬元。支出較去年減少66.45萬元，主要的原因是納入預算管理的非稅收入支出較去年有所下降。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2290.11萬元，其中：一般公共安全（類）支出2101.8萬元，占91.78%；社會保障和就業（類）支出86.43萬元，占3.77%；住房保障（類）支出61.13萬元，占2.67%；衛生健康（類）支出40.75萬元，占1.78%。

　　基本支出：2023年基本支出預算1162.11萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費994.61萬元，公用經費167.5萬元。人員經費預算比 2022年增加 84.05 萬元，增長9.23%，主要是人員增加及人員工資增加調整；公用經費預算比 2022年增加2.5 萬元，增長1.51%。主要是2023年預算人員增加1人，相應公用經費預算有所增加。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算1128萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：交通標識標牌及電警維護支出12萬元，主要用于電子警察卡口的電費及維修維護等方面；交通協管員支出366萬元，主要用于交通協管員的工資福利支出方面；辦案費支出750萬元，主要用于彌補道路交通管理辦案經費的不足。與2022年比較，電警維保支出減少3 萬元，降低20%，主要是壓減財政撥款專項支出，專項預算下調20% ；與2022年比較交通協管員支出持平；與2022年比較，辦案費支出減少150萬元，降低16.67%，主要是減少納入非稅管理的罰沒收入支出。

　　五、政府性基金預算支出

　　2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款167.5萬元，比上年預算增加2.5萬元，上升1.51%，主要是人員較2022年增加１人，相應機關運行經費有所增加。

　�。ǘ�）“三公”經費預算：

　　2023年本部門機關本級1家行政事業單位“三公”經費預算數為48萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費36萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費36萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少5.5萬元，主要是厲行節約，壓縮公務接待及公務用車運行費開支。

　�。ㄈ�）政府采購情況：

　　2023年本部門政府采購預算總額403萬元，其中，政府采購貨物預算403萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效目標說明：

　　2023年部門整體支出2410.11萬元，其中，基本支出1162.11萬元，項目支出1248萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出1248萬元，其中：交通標識標牌及電警維護項目12萬元；交通協管員項目366萬元；辦案費項目750萬元；工本費項目120萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況：

　　2023年本部門會議費預算1.5萬元，擬召開2次會議，人數300人，內容為2023年臨湘市春運工作啟動動員大會；2023年臨湘市道路交通安全管理總結大會；培訓費預算2萬元，擬開展兩期培訓，人數260人次，內容為“兩站兩員”業務培訓；交通輔警業務培訓班培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：

　　截至2022年12月底，本部門共有公務用車13輛，其中，執法執勤用車12輛，特種專業技術用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2023年本部門預算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標表

　　10. 2023年項目支出績效目標表