臨湘市公安局交通警察大隊2022年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市公安局交通警察大隊概況
一、 部門職責
臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規和政策；研究和制訂全市道路交通安全、秩序管理發展戰略；組織管理維護全市道路交通秩序；參與研究制訂城市建設、道路交通和安全設施的規劃；監督管理道路交通安全措施，管理交通科技設備設施，依法打擊破壞道路交通科技與交通安全設備設施的違法犯罪活動；參與全市道路檢查站（卡）的審核和有關管理工作；參與涉及交通安全、交通秩序的停車場（庫）、車輛停靠站點的規劃建設工作和道路挖掘、占用的審批管理工作，參與車輛超載治理；負責組織全市機動車輛的檢驗、牌證發放與駕駛人的管理工作；負責全市道路交通事故的預防和調處工作，指導基層交通安全組織建設和開展交通安全宣傳教育工作；負責和參與道路交通重大警（保）衛工作，協同其他警種維護道路治安秩序、處置重大突發性事件，打擊車匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。 臨湘市公安局交通警察大隊內設辦公室、行政裝備股、事故調處股、法制（秩序）室、車輛管理所、駕駛人管理股、交通違法處罰辦公室、交通科技與交通設備設施管理中隊、農村道路交通安全管理中隊、工會10個股所隊。
下設８個直屬機構：巴咀坳巡邏中隊、城西中隊、城東中隊、羊樓司中隊、桃林中隊、源潭中隊、白云中隊、治超中隊。
（二）決算單位構成。臨湘市公安局交通警察大隊2022年部門決算公開單位構成包括：交警大隊機關本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計3057.21萬元。與上年相比，減少359.84萬元，減少10.53%，主要是因為①我隊預算撥款收入較去年相比有所減少，因此嚴控各項辦公經費開支，控制辦案成本，減少相關經費支出。②交通電警投入資金較去年有所減少，城區雨污分流建設交通設施護欄使用較少，節約部分開支。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3057.21萬元，其中：財政撥款收入3057.21萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3057.21萬元，其中：基本支出1797.54萬元，占58.8%；項目支出1259.67萬元，占41.2%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3057.21萬元，與上年相比，減少359.84萬元,減少10.53%，主要是因為①我隊預算撥款收入較去年相比有所減少，因此嚴控各項辦公經費開支，控制辦案成本，減少相關經費支出。②交通電警投入資金較去年有所減少，城區雨污分流建設交通設施護欄使用較少，節約部分開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3057.21萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少359.84萬元，減少10.53%，主要是因為①我隊預算撥款收入較去年相比有所減少，因此嚴控各項辦公經費開支，控制辦案成本，減少相關經費支出。②交通電警投入資金較去年有所減少，城區雨污分流建設交通設施護欄使用較少，節約部分開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出3057.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出41萬元，占1.34%；公共安全（類）支出2832.81萬元，占92.66%;社會保障和就業（類）支出88.94萬元，占2.91%；交通運輸（類）支出27.93萬元，占0.91%;住房保障（類）支出66.53萬元，占2.18%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為2476.56萬元，支出決算數為3057.21萬元，完成年初預算的123.45%，其中：
1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。
年初預算0萬元，支出決算為40萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中項目經費功能科目調整。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：由于事故救助基金工作需要，年中追加事故救助基金工作經費，年初未作預算安排。
3、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算165萬元，支出決算為585.84萬元，完成年初預算的355.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算時功能科目細化調整。
4、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算2021.32萬元，支出決算為847.92萬元，完成年初預算的41.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是；決算時功能科目細化調整。
5、公共安全（類）公安（款）執法辦案（項）。
年初預算0萬元，支出決算為45萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未作安排，年中向省公安廳交管局爭取的省級政法轉移支付資金。
6、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算15萬元，支出決算為1354.05萬元，完成年初預算的9027%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為88.71萬元，支出決算為88.94萬元，完成年初預算的100.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中人員調整，繳費基數發生變化。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為66.53萬元，支出決算為66.53萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
9交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）
年初預算0萬元，支出決算為27.93萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算時功能科目細化調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1797.54萬元，其中：
人員經費1450.87萬元，占基本支出的80.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經費346.67萬元，占基本支出的19.29%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、手續費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為53.5萬元，支出決算為49.8萬元，完成預算的93.08%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為15.5萬元，支出決算為14萬元，完成預算的90.32%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.5萬元，減少3.45%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為38萬元，支出決算為35.8萬元，完成預算的94.21%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0.2萬元，,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14萬元，占28.11%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算35.8萬元，占71.89%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.
2、公務接待費支出決算為14萬元，全年共接待來訪團組212個、來賓1560人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為35.8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費35.8萬元，主要是執法執勤及勘查車的油料及維修維護費用支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出346.67萬元，比上年減少661.27萬元。主要原因是：嚴格控制行政運行成本，節約辦公開支，減少機關運行經費開支；與上年相比修繕維修大幅減少，大大降低了機關運行經費支出；與上年相比減少了辦公設備、專用設備等采購，較大程度降低了機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1.2萬元，用于召開2022年全市春運啟動大會會議，人數350人，內容為全市客運車輛駕駛員春運啟動動員；2022年全市道路交通管理工作會議，人數165人，內容為總結2021年全市道路交通安全管理工作成績、經驗，規劃布署2022年全市道路交通安全工作方向。開支培訓費2萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數188人，內容為組織輔警學習法制辦案流程，內勤專業知識、隊列交通執勤手勢、執法勤務實戰；組織路面民、輔警對路面查緝布控實戰技術培訓。未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額299.99萬元，其中：政府采購貨物支出299.99 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額299.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額299.99萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車12輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分90.5分，評價等級為優。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果
本單位未委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
