2023年度
交警大隊部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 交警部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
交警部門（單位）概況
一、部門職責
臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規和政策；研究和制訂全市道路交通安全、秩序管理發展戰略；組織管理維護全市道路交通秩序；參與研究制訂城市建設、道路交通和安全設施的規劃；監督管理道路交通安全措施，管理交通科技設備設施，依法打擊破壞道路交通科技與交通安全設備設施的違法犯罪活動；參與全市道路檢查站（卡）的審核和有關管理工作；參與涉及交通安全、交通秩序的停車場（庫）、車輛停靠站點的規劃建設工作和道路挖掘、占用的審批管理工作，參與車輛超載治理；負責組織全市機動車輛的檢驗、牌證發放與駕駛人的管理工作；負責全市道路交通事故的預防和調處工作，指導基層交通安全組織建設和開展交通安全宣傳教育工作；負責和參與道路交通重大警（保）衛工作，協同其他警種維護道路治安秩序、處置重大突發性事件，打擊車匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市公安局交通警察大隊單位內設機構包括：辦公室、行政裝備股、事故調處股、法制（秩序）室、車輛管理所、駕駛人管理股、交通違法處罰辦公室、交通科技與交通設備設施管理中隊、農村道路交通安全管理中隊。
下設８個直屬機構：城西中隊、城東中隊、羊樓司中隊、桃林中隊、源潭中隊、巴咀坳巡邏中隊、白云中隊、治超中隊。
（二）決算單位構成。臨湘市公安局交通警察大隊單位2023年部門決算單位構成包括：交警大隊機關本級決算。
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3854.17萬元。與上年相比，增加796.96萬元，增長26.07%，主要是因為：①追加了“1.23”事故專案賠償專項撥款②2023年納入預算管理的非稅收入返回“辦案費”專項經費比2022年“辦案費”多445萬；③比上年增加了“事故救助基金”其他專項經費預算收入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3854.17萬元，其中：財政撥款收入3628.78萬元，占94.15%；其他收入225.39萬元，占5.85%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3854.17萬元，其中：基本支出1209.65萬元，占31.39%；項目支出2644.52萬元，占68.61%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3628.78萬元，與上年相比，增加571.57萬元,增長18.7%，主要是因為①追加了“1.23”事故專案賠償專項撥款②2023年納入預算管理的非稅收入返回“辦案費”專項經費比2022年“辦案費”多445萬。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3628.78萬元，占本年支出合計的94.15%，與上年相比，財政撥款支出增加571.57萬元，增長18.7%，主要是因為①追加了“1.23”事故專案賠償專項撥款②2023年納入預算管理的非稅收入返回“辦案費”專項經費比2022年“辦案費”多445萬。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出3628.78萬元，主要用于以下方面：一般公共安全（類）支出3020.48萬元，占83.24%；科學技術（類）支出160萬元，占4.41%;;社會保障和就業（類）支出336.42萬元，占9.27%；交通運輸（類）支出10萬元，占0.28%；住房保障（類）支出61.13萬元，占1.68%；衛生健康（類）支出40.75萬元，占1.12%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為2290.11萬元，支出決算數為3628.78萬元，完成年初預算的158.45%，其中：
1、一般公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算為167.5萬元，支出決算為249.28萬元，完成年初預算的148.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算時功能科目細化調整。
2、一般公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為1172.3萬元，支出決算為1171.99萬元，完成年初預算的99.97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年底有未支付的辦案鑒定費。
3、一般公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預算為762萬元，支出決算為1599.21萬元，完成年初預算的210%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算時功能科目細化調整。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為81.5萬元，支出決算為81.5萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為4.93萬元，支出決算為4.93萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算0萬元，支出決算為250萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未作安排，年中臨時追加專項經費預算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為61.13萬元，支出決算為61.13萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為40.75萬元，支出決算為40.75萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
9、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）
年初預算0萬元，支出決算為10萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算時功能科目細化調整。
10、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）
年初預算0萬元，支出決算為160萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未納入預算，年中追加的交通科技建設專項經費撥款。
（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1209.65萬元，其中：
人員經費967.82萬元，占基本支出的80.01%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費241.83萬元，占基本支出的19.99%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為48萬元，支出決算為43.82萬元，完成預算的91.29%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少5.98萬元,下降12.01%，減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。
公務接待費支出預算為12萬元，支出決算為8.23萬元，完成預算的68.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少5.77萬元,減少41.21%，減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。。
公務用車運行維護費支出預算為36萬元，支出決算為35.59萬元，完成預算的98.86%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.21萬元,減少0.59%，減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.23萬元，占18.78%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算35.59萬元，占81.22%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為8.23萬元，全年共接待來訪團組86個、來賓587人次，主要是各類督查、檢查、上級頑瘴痼疾整治辦檢查，“10、3”事故調查組等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為35.59萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費35.59萬元，主要是全大隊所有執法執勤警車油料費、保險、維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出241.83萬元，比上年減少104.84萬元。主要原因是：嚴格控制行政運行成本，節約辦公開支，減少機關運行經費開支；與上年相比修繕維修大幅減少，大大降低了機關運行經費支出；與上年相比減少了辦公設備、專用設備等采購，較大程度降低了機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.86萬元，用于召開2023年全市春運啟動大會會議，人數300人，內容為全市客運車輛駕駛員春運啟動動員；開支培訓費0.42萬元，用于開展民警警銜晉升、宣傳干事新媒體業務培訓，人數6人，內容為岳陽警校對到期晉升警銜的民警進行為期一周的警務實戰技能培訓，宣傳部組織對宣傳干事新媒體業務的相關培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額424.36萬元，其中：政府采購貨物支出424.36 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額424.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額424.36萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車11輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）部門（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分90分，評價等級為優。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果
本單位未委托第三方機構開展重點項目績效評價。
（三）存在的問題及原因分析
2023年整體績效存在的問題：由于科技建設建設項目時間跨度較長，完工驗收較晚，造成年初支付較少，下半年出現集中趕進度支付款項現象；項目進展不夠及時，造成年末項目資金趕進度支付現象。為改進存在的問題，財務管理部門要聯合內控績效管理部門，年初制訂詳細資金安排計劃及項目實施計劃，制訂詳細的考評細則，未完成事項進行獎懲到具體負責人，確保單位預算執行正確有序穩步進行。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算公開表
附件2：部門整體支出績效自評報告
