交警大隊2017年部門預算說明
一、單位基本情況
我隊現有在崗在職民警70人，協警75人，其中退線2人，岳陽編制6人。內設車管所、辦公室、駕管股、法宣（秩序）股、事故調處股、行裝股、客管股7個職能股室，下設城東、城西、羊樓司、桃林、源譚、公巡、白云7個建制中隊。是負責全市道路交通安全管理和機動車、駕駛人管理的行政執法部門。
我隊財務是財政獨立核算的一級預算單位。主要行使三大執收職能：車管所負責車輛的注冊登記、號牌的發放、車輛的檢驗以及駕駛人的審驗工作；駕管股負責駕駛人的培訓和考試；處罰辦負責對違法車輛的錄入和處罰工作。
二、部門預算單位構成
公安交警部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有交警部門本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算：2017年收入預算1623.2萬元，其中：經費撥款873.2萬元，納入預算管理的非稅收入撥款750萬元。
(二)支出預算：2017年支出預算1623.2萬元，其中：基本支出756.6萬元，包括工資福利支出565.3萬元，一般商品服務支出286.6萬元，對個人和家庭的補助支出21.3萬元，其他支出750萬元。年度機關運行經費851.9萬元。比去年的891.8萬元減少了4%，主要原因是緊縮開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入1623.2萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為756.6萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為116.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有交通標識標牌70萬，交通警保衛3萬，交通協管員經費43.6萬元。
五、其他重要事項的情況說明
“三公”經費預算：2017年“三公”經費預算70萬元，其中：公務接待費28萬元，公務用車購置及運行維護費42萬元。比2016年決算數61.55萬元增多8.45萬元，主要原因是購置巡邏電動車2臺預計10萬元。
二〇一七年十一月十二日
