目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
（1）貫徹執行國家、省有關司法行政工作的方針、政策、法律、法規，編制全市司法行政發展中、長期規劃和年度計劃并監督實施，指導、管理全市法律服務機構和法律服務市場。
（2）制訂全市法制宣傳教育和依法治理規劃并組織實施，指導全市地方、行業、基層的依法治理工作。
（3）指導、監督司法行政系統戒毒場所的管理工作。
（4）指導監督律師、法律顧問，管理全市的社會法律服務機構。
（5）指導監督公證業務活動，管理市公證處。
（6）監督管理全市法律援助工作，管理市法律援助中心。
（7）指導、監督全市基層司法所、人民調解、基層法律服務和刑釋解教人員的安置幫教工作，參與社會治安綜合治理。
（8）指導管理社區矯正工作。
（9）指導人民調解員協會的工作。
（10）指導全市司法行政系統執法監督工作，負責機關行政復議、應訴工作，指導仲裁機構登記管理工作。
（11）主管全市司法鑒定人和鑒定機構的登記管理工作，指導面向社會的司法鑒定資質管理、質量管理和司法鑒定人專業教育培訓工作。
（12）指導、監督全市司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設，負責司法行政系統的警務管理和警務督察工作，負責司法行政機關和直屬單位的機構編制、勞動工資及相關人事工作，負責司法行政機關和直屬單位的離退休干部和黨群工作，協助縣(市)區管理司法局領導干部。
（13）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2、單位機構設置
司法局內設辦公室、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、法律服務管理股和政工室，公證處、法律援助中心、社區矯正管理服務中心、病殘吸毒人員收支中心四個事業單位，下設14個司法所長安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長塘司法所，行業管理兩個律師事務所和兩個法律服務所，并在全市組建人民調解組織456個。
二、部門預算單位構成
臨湘市司法局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市司法局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。
（一）收入預算，2019年年初預算數774.08萬元，其中，一般公共預算撥款754.08萬元，納入專戶管理的非稅收入20萬元。收入較去年增加151.48 萬元，主要是機構合并，人員增加，總經費增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數774.08萬元，其中，公共安全662.62萬元，社會保障和就業支出79.73萬元，住房保障支出31.73萬元。支出較去年增加151.48萬元，主要是機構合并，人員增加，總開支增加。
備注：2019年部門預算包括本級預算。收入既包括一般公共預算收入，又包括納入專戶管理的非稅收入；支出既包括單位基本運行的經費，也包括專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 774.08萬元，其中：公共安全支出 662.62萬元，占 85.6%；社會保障和就業支出79.74 萬元，占 10.3%；住房保障支出31.73 萬元，占4.1 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為698.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2018年年初預算數為546.59萬元，支出較去年增加151.49萬元，比重增加27.72%，主要是機構合并，人員增加，費用增加。
（二）項目支出：2019年年初預算數為76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括社區矯正項目經費、人民調解及法律援助項目經費等。其中：社區矯正支出45萬元，主要用于監督管理社區矯正人員等方面；基層司法所社區矯正和人民調解政府購買服務支出26萬元，主要用于基層司法所社區矯正和人民調解等購買服務方面；法律援助及人民調解支出5萬元，主要用于人民調解、法律援助工作開支及相關補貼發放等方面。2018年年初預算數為76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括社區矯正項目經費、人民調解及法律援助項目經費等。其中：社區矯正支出71萬元，主要用于監督管理社區矯正人員等方面；法律援助及人民調解支出5萬元，主要用于人民調解、法律援助工作開支及相關補貼發放等方面。項目總金額與上年持平，其中社區矯正較上年減少26萬，比重下降36.62%，主要是將減少金額另設為基層司法所社區矯正和人民調解等購買服務方面。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款156.76萬元，比2018年預算增加35.36萬元，上升29.13%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為14.32萬元，其中，公務接待費7.16萬元，公務用車購置及運行費7.16萬元（其中，公務用車運行費7.16萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少0.04萬元，主要是降低公務接待和公務用車購置及運行費。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算5.1萬元，擬召開臨湘市學法考法工作推進、臨湘市人民調解、法律援助、等會議，人數約200人次，主要包含傳達全市法治宣傳、人民調解、法律援助等工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算5.15萬元，擬開展全市司法業務培訓班等培訓，人數160人次，主要內容為對全市司法系統各項業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額10萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元、政府采購貨物預算10萬元、政府采購服務預算0萬元。比上年預算減少5萬元，主要原因是減少了設備采購。詳見預算公開表格中的政府采購預算表。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為45萬元，其中：社區矯正項目45萬元、與2018年項目經費持平。2019年部門整體支出績效目標774.08萬元，其中：基本支出698.08萬元，項目支出76萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度、嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表（表29、30、31）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計208.5萬元，其中流動資產46.69萬元，非流動資產161.81萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛,主要用途為執法執勤用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
