目錄
第一部分臨湘市司法局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市司法局概況
一、部門職責
（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究；協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議；負責有關重大決策部署督察工作。
（二）指導全市規范性文件管理有關工作，承擔市政府規范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規范性文件的統一登記、統一編號、統一公布工作；受理有關規范性文件審查申請；負責全市規范性文件的備案審查工作；報送備案市政府規范性文件；組織開展政府規范性文件清理工作；負責市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
（三）承擔統籌推進法治政府建設工作；指導、監督市政府各部門、鄉鎮政府（街道辦事處）依法行政工作；負責綜合協調行政執法，推進行政執法體制改革有關工作，嚴格規范公正文明執法；承辦全市行政執法人員執法資格考試，負責行政執法證件監管工作；承辦市政府為行政復議機關和市政府為被申請人的行政復議案件；辦理市政府為賠償義務機關的行政賠償案件；指導、協調市政府行政應訴事項；指導、監督全市行政復議、行政賠償和行政應訴工作；承擔市政府行政復議辦公室的日常工作。
（四）負責對政府合同訂立工作進行監督和指導；負責政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導市政府有關民事法律事務。
（五）承擔統籌規劃全市法治社會建設工作；負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進法治建設；指導依法治理和法治創建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作；推進司法所建設。
（六）指導、管理社區矯正工作；指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
（七）指導、監督本局負責的隔離戒毒執行和戒毒康復工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
（八）擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源；指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
（九）負責全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。
（十）負責本系統服裝和警車管理工作；指導、監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。
（十一）規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作；指導、監督本系統隊伍建設；負責本系統警務管理和警務督察工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
1.辦公室。
2.規范性文件管理股。
3.政府合同管理股。
4.行政復議應訴股。
5.行政計財股。
6.法治宣傳股。
7.基層司法股。
8.行政審批股。
9.法律服務管理股。
10.政工股。
（二）決算單位構成。
司法局沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有司法局本級，單獨公開。
第二部分臨湘市司法局2019年度部門決算表（見附表
第三部分臨湘市司法局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1115.76萬元，與2018年相比，收、支總計增加188.22萬元，增加20.29%。主要原因是：增設機構，人員增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1115.76萬元，其中：財政撥款收入1115.76萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1115.76萬元，其中：基本支出783.38萬元，占70.21%；項目支出332.38萬元，占29.79%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1115.76萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加188.22萬元，增加20.29%。主要原因是：增設機構，人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1115.76萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加188.22萬元，增加20.29%。主要原因是：增設機構，人員增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1115.76萬元，主要用于以下方面：公共安全支出9,89.28萬元，占88.66%；社會保障和就業支出94.17萬元，占8.44%；城鄉社區（類）支出1萬元，占0.1%；住房保障（類）支出31.31萬元，占2.8%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為1115.76萬元，支出決算為1115.76萬元，完成年初預算的100%。其中：
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算100%；
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：年初預算為90萬元，支出決算為90萬元，完成年初預算100%。
公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：年初預算為657.9萬元，支出決算為657.9萬元，完成年初預算100%；
公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）：年初預算為26萬元，支出決算為26萬元，完成年初預算100%；公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算100%；
公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）：年初預算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算100%；
公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）：年初預算為62萬元，支出決算為62萬元，完成年初預算100%；
公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒（項）：年初預算為89.38萬元，支出決算為89.38萬元，完成年初預算100%。
社會保障和就業（類）行政事業單位離退休(款) 機關事業單位養老保險繳費（項）：年初預算為78.26萬元，支出決算為78.26萬元，完成年初預算100%。
社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：年初預算為15.91萬元，支出決算為15.91萬元，完成年初預算100%。
城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算100%。
住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：年初預算為31.31萬元，支出決算為31.31萬元，完成年初預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出783.38萬元，其中:人員經費541.22萬元，占基本支出的69.09%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費242.16萬元，占基本支出的30.91%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.46萬元，支出決算為14.46萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，
公務接待費支出預算為7.3萬元，支出決算為7.3萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比增加0.2萬元，增加2.82 %,增加主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，但機構增設，增加接待次數。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為7.16萬元，支出決算為7.16萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比增加0.1萬元，增加1.4 %,增加主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，但機構增設，增加公車運行開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.3萬元，占50.48%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.16萬元，占49.52%。其中：
1、公務接待費支出決算為7.3萬元，全年共接待來訪團組120個、來賓120人次，主要是上級督查、同級部門交流工作發生的接待支出。
2、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.16萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費7.16萬元，主要是警車行政執法用油及維護等支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、建立社區矯正人員監督、管理工作；
2、建立社區矯正人員檔案及信息庫；
3、進行社區矯正人員風險評估、集中教育、心理矯正工作；
4、預防矯正人員突發事件。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1、社區矯正人員檔案、信息庫健全；
2、完成社區矯正人員監督、管理工作；
3、對社區矯正人員進行心理疏導及教育等工作；
4、無社區矯正人員突發事件。
自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為45萬元，為社區矯正經費45萬元。2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）決算數為45萬元，為社區矯正經費45萬元，項目績效長期目標：管控特殊人群，防止發生脫管漏管重新犯罪現象，定期開展學習與義務勞動活動，實現再社會化。項目年度目標：把關好調查評估，強化信息化建設，開展集中學習與與勞動，落實好獎懲措施。社會效益：維護社會穩定，實現矯正人員再社會化。數值指標：300人，完成指標數：315人。社會效益滿意程度：滿意�；具_到年初績效目標。自評結果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出242.16萬元，與年初預算數一致。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費3.5萬元，用于召開基層業務股室會議，人數36人，內容為基層司法所業務骨干開展人民調解、社區矯正、安置幫教等培訓課程；開支培訓費3.5萬元，人數68人，內容為機關股室及二級機構業務人員相關部門業務培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛2車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
商業服務業等支出（類）：是指用于商業服務業等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租
