2022年臨湘市司法局部門預算（匯總）說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究；協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議；負責有關重大決策部署督察工作。
2.指導全市規范性文件管理有關工作，承擔市政府規范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規范性文件的統一登記、統一編號、統一公布工作；受理有關規范性文件審查申請；負責全市規范性文件的備案審查工作；報送備案市政府規范性文件；組織開展政府規范性文件清理工作；負責市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
3.承擔統籌推進法治政府建設工作；指導、監督市政府各部門、鄉鎮政府（街道辦事處）依法行政工作；負責綜合協調行政執法，推進行政執法體制改革有關工作，嚴格規范公正文明執法；承辦全市行政執法人員執法資格考試，負責行政執法證件監管工作；承辦市政府為行政復議機關和市政府為被申請人的行政復議案件；辦理市政府為賠償義務機關的行政賠償案件；指導、協調市政府行政應訴事項；指導、監督全市行政復議、行政賠償和行政應訴工作；承擔市政府行政復議辦公室的日常工作。
4.負責對政府合同訂立工作進行監督和指導；負責政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導市政府有關民事法律事務。
5.承擔統籌規劃全市法治社會建設工作；負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進法治建設；指導依法治理和法治創建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作；推進司法所建設。
6.指導、管理社區矯正工作；指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
7.指導、監督本局負責的隔離戒毒執行和戒毒康復工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
8.擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源；指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
9.負責全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。
10.負責本系統服裝和警車管理工作；指導、監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。
11.規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作；指導、監督本系統隊伍建設；負責本系統警務管理和警務督察工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
司法局內設辦公室、規范性文件管理股、政府合同管理股、行政復議應訴股、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務管理股和公證處、法律援助中心、社區矯正管理服務中心、病殘吸毒人員收支中心四個事業單位，下設14個司法所長安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長塘司法所，行業管理兩個律師事務所和兩個法律服務所。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市司法局部門本級
2、臨湘市病殘吸毒人員收治中心
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
收入預算，2022年本部門收入預算1,084.15萬元，其中，一般公共預算撥款1,055.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入29萬元。收入較去年減少0.91萬元，主要原因一是人員減少（1人退休，2人調出），二是增加項目收入9萬元，增減相抵后導致2022年預算經費收入比上年減少。且因收治中心支出預算較去年增加11.93萬元，主要是新增事業編制人員一名。
（二）支出預算，2022年本部門支出預算1,084.15萬元，其中，一般公共服務26.51萬元，公共安全915.33萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出82.61萬元，住房保障支出59.70萬元。支出較去年減少0.91萬元，主要原因一是人員減少（1人退休，2人調出），二是增加項目收入9萬元，增減相抵后導致2022年預算經費收入比上年減少。且因收治中心支出預算較去年增加11.93萬元，主要是新增事業編制人員一名。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1055.14萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為20 萬元，比 2021年增加20 萬元，增長100%。主要是預算科目調整。
2. 公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2022 年預算數為757.95萬元，比 2021 年減少 40.01 萬元，增降低5%。主要是預算科目調整及人員正常退休和調動減少人員經費。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為81.68 萬元，比 2021 年增加 1.74 萬元，增加2.2%。主要是養老保險繳費基數提高。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為42.48萬元，比 2021 年減少 0.61 萬元，降低1.4%。主要是預算科目調整及人員正常退休和調動減少人員經費。
5. 公共安全支出（類）司法（款）事業運行（項）2021 年預算數為153.04 萬元，比 2021 年增加6.97萬元，主要是新增事業編制人員一名。（收治中心）
（一）基本支出：2022年基本支出預算860.60萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費708萬元，公用經費152.6萬元。人員經費預算比 2021年增加 29.5萬元，增長4.16%，主要原因一是預算口徑不同，2022年用車補貼15.2萬元計入到人員經費，2021年計入公用經費；且收治中心新增事業編制一名，增加人員經費而司法局因一人退休，兩人調出導致人員經費減少；公用經費預算比 2021年減少32.42 萬元，降低17.52%。主要原因一是預算口徑不同，2022年用車補貼15.2萬元計入到人員經費；二是公用經費中其他商品和服務支出及公務接待費預算降低，委托業務費預算調整。
（二）項目支出：2022年項目支出預算194.54萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：法律援助和人民調解支出8.00萬元，主要用于承辦法律援助案件的基本費用和直接費用，人民調解工作經費等方面；法制業務及行政復議支出20.00萬元，主要用于法制業務及行政復議工作經費等方面；基層司法所社區矯正和人民調解購買服務支出22.00萬元，主要用于基層司法所社區矯正和人民調解購買服務經費等方面；社區矯正支出45.00萬元，主要用于社區矯正在監管、教育改造社區矯正人員過程中，發生的社區矯正工作培訓費、社區矯正調查評估費等方面，給養費6.14萬，主要用于吸毒學員日常伙食開支；勞務派遣人員經費57.20萬，主要用于輔警工資福利支出；全額人員特崗津貼16.2萬，主要用于特殊崗位津貼支出；運轉經費20萬，主要用于辦公費、水電費等方面支出。與2021年比較，法律援助和人民調解支出增加8 萬元，增長100%，主要是項目增加；基層司法所社區矯正和人民調解購買服務支出減少 6 萬元，降低21.43%，主要是社區矯正人員有所減少；法制業務及行政復議支出增加7萬元，增長53.85%，主要是增加行政復議工作經費；社區矯正支出與上年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門的機關運行經費152.60萬元，比上年預算減少41.96萬元，下降21.56%，主要一是預算口徑不同，2022年用車補貼15.2萬元計入到人員經費；二是公用經費中其他商品和服務支出及公務接待費預算降低，委托業務費預算調整。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數為15.5萬元，其中，公務接待費8.5萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費的公務接待費預算較2021年減少0.32萬元，主要是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行節約；其他“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出1084.15萬元，其中，基本支出888.22萬元，項目支出195.93萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出195.93萬元，其中：法律援助和人民調解支出8.00萬元；法制業務及行政復議支出20.00萬元；基層司法所社區矯正和人民調解購買服務支出22.58萬元；社區矯正支出45.00萬元，給養費6.95萬，勞務派遣人員經費57.2萬，全額人員特崗津貼16.2萬，運轉經費20萬。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算5萬元，擬召開臨湘市學法考法工作推進會、臨湘市人民調解、法律援助、法治政府建設等會議，人數約500人，內容為傳達全市法治宣傳、人民調解、法律調解、法治建設等工作部署；培訓費預算5萬元，擬開展全市人民調解員、全市法律服務工作者、全市社區矯正工作人員培訓等，人數200人，內容為全市人民調解專干、全市法律服務工作者、全市社區矯正工作人員專題培訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
