臨湘市司法局2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究；協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議；負責有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.指導全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作；受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請；負責全市規(guī)范性文件的備案審查工作；報送備案市政府規(guī)范性文件；組織開展政府規(guī)范性文件清理工作；負責市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)工作；指導、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作；負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負責行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；承辦市政府為行政復議機關(guān)和市政府為被申請人的行政復議案件；辦理市政府為賠償義務(wù)機關(guān)的行政賠償案件；指導、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項；指導、監(jiān)督全市行政復議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作；承擔市政府行政復議辦公室的日常工作。
4.負責對政府合同訂立工作進行監(jiān)督和指導；負責政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
5.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)工作；負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進法治建設(shè)；指導依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進司法所建設(shè)。
6.指導、管理社區(qū)矯正工作；指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
7.指導、監(jiān)督本局負責的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
8.擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
9.負責全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。
10.負責本系統(tǒng)服裝和警車管理工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
11.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)；負責本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市司法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：司法局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復議應(yīng)訴股、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股和公證處、法律援助中心、社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、病殘吸毒人員收支中心四個事業(yè)單位，下設(shè)14個司法所長安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長塘司法所，行業(yè)管理兩個律師事務(wù)所和兩個法律服務(wù)所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市司法局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市司法局本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算916.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款889.98萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入27.00萬元，無政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年減少12.84萬元，主要原因一是人員減少（1人退休，2人調(diào)出），二是增加項目收入9萬元，增減相抵后導致2022年預(yù)算經(jīng)費收入比上年減少。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算916.98萬元，其中，一般公共服務(wù)26.51萬元，公共安全761.49萬元，社會保障和就業(yè)73.70萬元，住房保障55.28萬元。支出預(yù)算較上年減少12.84萬元，主要原因一是人員減少（1人退休，2人調(diào)出），二是增加項目收入9萬無，增減相抵后導致2022年預(yù)算經(jīng)費支出比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出889.98萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為20萬元，比2021年增加20 萬元，增長100%。主要是預(yù)算科目調(diào)整。
2. 公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為757.95萬元，比 2021 年減少 40.01 萬元，降低5.01%。主要是預(yù)算科目調(diào)整及人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為72.77 萬元，比 2021 年減少 2.39 萬元，降低3.18%。主要是人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為39.26萬元，比 2021 年減少 1.44 萬元，降低3.54%。主要是人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算794.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費657.78萬元，公用經(jīng)費137.20萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加 11.32 萬元，增長1.75%，主要原因一是預(yù)算口徑不同，2022年用車補貼15.2萬元計入到人員經(jīng)費，2021年計入公用經(jīng)費；二是人員經(jīng)費減少。公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少44.16萬元，降低24.35%，主要原因一是預(yù)算口徑不同，2022年用車補貼15.2萬元計入到人員經(jīng)費；二是公用經(jīng)費中其他商品和服務(wù)支出及公務(wù)接待費預(yù)算降低，委托業(yè)務(wù)費預(yù)算調(diào)整。
（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算95.58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：法律援助和人民調(diào)解支出8.00萬元，主要用于承辦法律援助案件的基本費用和直接費用，人民調(diào)解工作經(jīng)費等方面；法制業(yè)務(wù)及行政復議支出20.00萬元，主要用于法制業(yè)務(wù)及行政復議工作經(jīng)費等方面；基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)支出22.58萬元，主要用于基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)經(jīng)費等方面；社區(qū)矯正支出45.00萬元，主要用于社區(qū)矯正在監(jiān)管、教育改造社區(qū)矯正人員過程中，發(fā)生的社區(qū)矯正工作培訓費、社區(qū)矯正調(diào)查評估費等方面。與2021年比較，法律援助和人民調(diào)解支出增加8 萬元，增長100%，主要是項目增加；基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)支出減少 6 萬元，降低21.43%，主要是社區(qū)矯正人員有所減少；法制業(yè)務(wù)及行政復議支出增加7萬元，增長53.85%，主要是增加行政復議工作經(jīng)費；社區(qū)矯正支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款137.2萬元，比上年預(yù)算減少44.16萬元，下降24.35%，主要一是預(yù)算口徑不同，2022年用車補貼15.2萬元計入到人員經(jīng)費；二是公用經(jīng)費中其他商品和服務(wù)支出及公務(wù)接待費預(yù)算降低，委托業(yè)務(wù)費預(yù)算調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門機關(guān)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算的公務(wù)接待費較2021年減少0.32萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約。其他“三公”經(jīng)費與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出916.98萬元，其中，基本支出821.4萬元，項目支出95.58萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出95.58萬元，其中：法律援助和人民調(diào)解支出8.00萬元；法制業(yè)務(wù)及行政復議支出20.00萬元；基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)支出22.58萬元；社區(qū)矯正支出45.00萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開臨湘市學法考法工作推進會、臨湘市人民調(diào)解、法律援助、法治政府建設(shè)等會議，人數(shù)約500人，內(nèi)容為傳達全市法治宣傳、人民調(diào)解、法律調(diào)解、法治建設(shè)等工作部署；培訓費預(yù)算5萬元，擬開展全市人民調(diào)解員、全市法律服務(wù)工作者、全市社區(qū)矯正工作人員培訓等，人數(shù)200人，內(nèi)容為全市人民調(diào)解專干、全市法律服務(wù)工作者、全市社區(qū)矯正工作人員專題培訓等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
