2021年度臨湘市司法局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市司法局（機關）單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市司法局單位概況
一、部門職責
（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究；協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議；負責有關重大決策部署督察工作。
（二）指導全市規范性文件管理有關工作，承擔市政府規范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規范性文件的統一登記、統一編號、統一公布工作；受理有關規范性文件審查申請；負責全市規范性文件的備案審查工作；報送備案市政府規范性文件；組織開展政府規范性文件清理工作；負責市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
（三）承擔統籌推進法治政府建設工作；指導、監督市政府各部門、鄉鎮政府（街道辦事處）依法行政工作；負責綜合協調行政執法，推進行政執法體制改革有關工作，嚴格規范公正文明執法；承辦全市行政執法人員執法資格考試，負責行政執法證件監管工作；承辦市政府為行政復議機關和市政府為被申請人的行政復議案件；辦理市政府為賠償義務機關的行政賠償案件；指導、協調市政府行政應訴事項；指導、監督全市行政復議、行政賠償和行政應訴工作；承擔市政府行政復議辦公室的日常工作。
（四）負責對政府合同訂立工作進行監督和指導；負責政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導市政府有關民事法律事務。
（五）承擔統籌規劃全市法治社會建設工作；負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進法治建設；指導依法治理和法治創建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作；推進司法所建設。
（六）指導、管理社區矯正工作；指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
（七）指導、監督本局負責的隔離戒毒執行和戒毒康復工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
（八）擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源；指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
（九）負責全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。
（十）負責本系統服裝和警車管理工作；指導、監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。
（十一）規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作；指導、監督本系統隊伍建設；負責本系統警務管理和警務督察工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
2021年我局局機關共10個內設機構，分別為辦公室、規范性文件管理股、政府合同管理股、行政復議應訴股、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務管理股、政工股;下設4個事業單位,分別為臨湘市病殘吸毒人員收治中心、臨湘市公證處、臨湘市法律援助中心、臨湘市社區矯正管理服務中心、14個派出機構駐鄉鎮司法所。其中臨湘市病殘吸毒人員收治中心2021年1月起單獨核算。
（二）決算單位構成
本單位2021年部門決算公開單位構成只包括臨湘市司法局機關本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本年收、支總計1180.14萬元。與上年相比，減少56.1萬元，減少4.54%，主要是因為2021年決算數不包括病殘吸毒人員收治中心。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1180.14萬元，其中：財政撥款收入1180.14萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1180.14萬元，其中：基本支出926.72萬元，占78.53%；項目支出253.41萬元，占21.47%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1180.14萬元，與上年相比，減少56.1萬元,減少4.54%，主要是因為2021年決算數不包括病殘吸毒人員收治中心。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1180.14萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，減少56.1萬元,減少4.54%，主要是因為2021年決算數不包括病殘吸毒人員收治中心。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1180.14萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出1065.33萬元，占90.27%；社會保障和就業（類）支出73.78萬元，占6.25%;城鄉社區（類）支出1萬元，占0.09%，住房保障（類）支出,40.02萬元，占3.39%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為929.82萬元，支出決算數為1180.14萬元，完成年初預算的126.92%，其中：
1、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。
年初預算為711.95萬元，支出決算為811.92萬元，完成年初預算的114.04%，決算數大于年初預算數的主要原因是向財政追加指標，增加撥款。
2、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是向省廳追加單位補助資金，增加撥款。
3、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）。
年初預算為28.68萬元，支出決算為25.99萬元，完成年初預算的90.62%。決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
4、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）。
年初預算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、公共安全支出（類）司法（款）法制建設（項）
年初預算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
6、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為141.43萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是向財政追加指標，增加撥款。
7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是追加法律援助經費。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為75.16萬元，支出決算為73.78萬元，完成年初預算的98.16%決算數小于年初預算數的主要原因是人員結構有所調整，工資基數有所下降。
9、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是增加公共設施支出撥款。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為56.02萬元，支出決算為40.02萬元，完成年初預算的71.43%決算數小于年初預算數的主要原因是人員結構有所調整，工資基數有所下降。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出926.72萬元，其中：人員經費781.96萬元，占基本支出的84.38%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費144.76萬元，占基本支出的15.62%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.22萬元，支出決算為14.22萬元，完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年相比持平；
公務用車購置費及運行維護費預算為7.12萬元，支出決算為7.12萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數一致。與上年相比減少0.02萬元，減少0.28%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為7.1萬元，支出決算為7.1萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數一致。與上年相比減少0.04萬元，減少0.56%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.1萬元，占49.93%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算7.12萬元，占50.07%，其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為7.1萬元，全年共接待來訪團組134個、來賓1343人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.12萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.12萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為２輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出144.76萬元，比上年決算數減少9.59 萬元，降低6.21%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，全年支出比上年有所壓減。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費5.6萬元，用于召開基層業務股室會議，人數65人，內容為基層司法所業務骨干開展人民調解、社區矯正、安置幫教等培訓課程；開支培訓費4.6萬元，人數102人，內容為機關股室及二級機構業務人員相關部門業務培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額297.8萬元，其中：政府采購貨物支出265.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出32萬元。授予中小企業合同金額43.10萬元，占政府采購支出總額的14.47%，其中：授予小微企業合同金額43.10萬元，占授予中小企業合同金額的14.47%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車2輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分9９分，評價等級為“優”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件2、臨湘市司法局2021年整體支出績效評價自評報告.doc