臨湘市司法局2023年部門預算說明

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　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預算支出情況表

　　六、2023年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標表

　　十、2023年項目支出績效目標表

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究；協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議；負責有關重大決策部署督察工作。

　　2.指導全市規范性文件管理有關工作，承擔市政府規范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規范性文件的統一登記、統一編號、統一公布工作；受理有關規范性文件審查申請；負責全市規范性文件的備案審查工作；報送備案市政府規范性文件；組織開展政府規范性文件清理工作；負責市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。

　　3.承擔統籌推進法治政府建設工作；指導、監督市政府各部門、鄉鎮政府（街道辦事處）依法行政工作；負責綜合協調行政執法，推進行政執法體制改革有關工作，嚴格規范公正文明執法；承辦全市行政執法人員執法資格考試，負責行政執法證件監管工作；承辦市政府為行政復議機關和市政府為被申請人的行政復議案件；辦理市政府為賠償義務機關的行政賠償案件；指導、協調市政府行政應訴事項；指導、監督全市行政復議、行政賠償和行政應訴工作；承擔市政府行政復議辦公室的日常工作。

　　4.負責對政府合同訂立工作進行監督和指導；負責政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導市政府有關民事法律事務。

　　5.承擔統籌規劃全市法治社會建設工作；負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進法治建設；指導依法治理和法治創建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作；推進司法所建設。

　　6.指導、管理社區矯正工作；指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

　　7.指導、監督本局負責的隔離戒毒執行和戒毒康復工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。

　　8.擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源；指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。

　　9.負責全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。

　　10.負責本系統服裝和警車管理工作；指導、監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

　　11.規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作；指導、監督本系統隊伍建設；負責本系統警務管理和警務督察工作。

　　12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　（二）機構設置

　　臨湘市司法局內設機構包括：司法局內設辦公室、規范性文件管理股、政府合同管理股、行政復議應訴股、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務管理股和公證處、法律援助中心、社區矯正管理服務中心、病殘吸毒人員收支中心四個事業單位，下設14個司法所長安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長塘司法所，行業管理兩個律師事務所和兩個法律服務所。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　1、臨湘市司法局部門本級

　　2、臨湘市病殘吸毒人員收治中心二級機構

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、財政專戶管理資金收入等單位資金。2023年本部門收入預算1035.23萬元，其中，一般公共預算撥款994.99萬元，事業單位經營收入40.23萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

　　收入較去年減少48.92萬元，主要是人員正常退休和調動減少人員經費。

　　（二）支出預算：2023年本部門支出預算1035.23萬元，其中，公共安全880.45萬元，社會保障和就業74.86萬元，衛生健康支出30.08萬元，住房保障49.83萬元。支出較去年減少48.92萬元，主要是人員正常退休和調動減少人員經費。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2023年本部門一般公共預算撥款支出預算994.99萬元，比去年減少60.15萬元，主要是人員正常退休和調動減少人員經費。其中，公共安全支出862.76萬元，占86.71%；社會保障和就業支出71.96萬元，占7.23%；衛生健康支出29.16萬元，占2.93%，住房保障支出31.12萬元，占3.13%

　　具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數793.45萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費651.35萬元，公用經費142.10萬元。人員經費預算比 2022年減少56.65萬元，減少8%，主要是人員正常退休和調動減少人員經費；公用經費預算比 2022年減少10.5萬元，降低6.88%，主要是人員正常退休和調動減少公用經費。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算201.54萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中： 基層司法所社區矯正和人民調解購買服務及法律援助人民調解支出28.00萬元，主要用于承辦法律援助案件的基本費用和直接費用，人民調解工作經費、基層司法所社區矯正和人民調解購買服務經費等方面；法制業務及行政復議支出20.00萬元，主要用于法制業務及行政復議工作經費等方面；法治政府建設工作經費12.00萬元，主要用于法治政府建設工作經費等方面；社區矯正支出36.00萬元，主要用于社區矯正在監管、教育改造社區矯正人員過程中，發生的社區矯正工作培訓費、社區矯正調查評估費等方面；基層司法所工作經費10.00萬元，主要用于基層司法所各項工作、業務開展所需經費。給養費6.14萬，與上年持平，主要用于吸毒學員日常伙食開支；勞務派遣人員經費57.20萬，與上年持平，主要用于輔警工資福利支出；全額人員特崗津貼16.2萬，與上年持平，主要用于特殊崗位津貼支出；運轉經費16萬，比2022年預算減少4萬，降低20%，主要是項目經費縮減，主要用于辦公費、水電費等方面支出。與2022年比較，基層司法所社區矯正和人民調解購買服務及法律援助人民調解支出增加28萬元，主要是項目增加，減少基層司法所社區矯正和人民調解購買服務等項目，合并為一個項目；法制業務及行政復議支出與上年持平；法治政府建設工作支出增加12萬元，主要是項目增加；社區矯正支出減少 9萬元，降低20%，主要是社區矯正人員有所減少；基層司法所工作經費支出增加10萬元，主要是項目增加；運轉經費減少4萬元，降低20%，主要原因是財政核減。

　　五、政府性基金預算

　　本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費142.1萬元，比上年預算減少10.5萬元，下降6.88%，主要是人員正常退休正常調動經費減少。

　　（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關行政事業單位“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元）。2023年“三公”經費預算較2022年持平。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算3萬元，擬召開臨湘市學法考法工作推進會、臨湘市人民調解、法律援助、法治政府建設等會議，人數約300人，內容為傳達全市法治宣傳、人民調解、法律調解、法治建設等工作部署；培訓費預算1萬元，擬減少培訓，開源節流，擬開展全市人民調解員培訓等，人數100人，內容為全市人民調解專干等，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額   0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：

　　重點項目預算的績效目標：2023年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為93.2萬元，其中：社區矯正項目36萬元，二級機構臨湘市病殘吸毒人員收治中心勞務派遣費用57.2萬元。

　　部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1035.22萬元，其中，基本支出833.68萬元，項目支出201.54萬元。

　　詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2023年本部門預算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標表

　　10. 2023年項目支出績效目標表