臨湘市司法局2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究；協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議；負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作；受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請；負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作；報送備案市政府規(guī)范性文件；組織開展政府規(guī)范性文件清理工作；負(fù)責(zé)市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；承辦市政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和市政府為被申請人的行政復(fù)議案件；辦理市政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作；承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。
4.負(fù)責(zé)對政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
5.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)工作；負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進(jìn)司法所建設(shè)。
6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
7.指導(dǎo)、監(jiān)督本局負(fù)責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
8.擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
9.負(fù)責(zé)全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。
10.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
11.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：司法局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股和公證處、法律援助中心、社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、病殘吸毒人員收治中心四個事業(yè)單位，下設(shè)14個司法所長安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長塘司法所，行業(yè)管理兩個律師事務(wù)所和兩個法律服務(wù)所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市司法局部門本級
2、臨湘市病殘吸毒人員收治中心二級機(jī)構(gòu)
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算935.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款919.74萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入16.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年1035.23萬元減少99.36萬元，主要是人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算935.87萬元，其中，公共安全支出798.57萬元，社會保障和就業(yè)支出63.45萬元，衛(wèi)生健康支出29.54萬元，住房保障支出44.31萬元。
支出預(yù)算較上年1035.23萬元減少99.36萬元，主要是人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出919.74萬元，具體安排情況如下：
1.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項）631.93萬元，比2023年減少79.25萬元，降低11.14%。主要是人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費(fèi)，且2023年未細(xì)分其他社會保障和就業(yè)支出科目。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為58.07萬元，比 2023年減少 10.08萬元，降低14.79%。主要是人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費(fèi)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3.81萬元，比 2023年增加3.81萬元，增加100%。主要是2024年預(yù)算調(diào)整新增明細(xì)科目。
4.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)25.36萬，比2023年減少7.6萬元，減少23.06%，主要是人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費(fèi)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預(yù)算數(shù)為39.03萬元，比2023年增加 7.91萬元，增長25.42%。主要是2024年住房公積金較2023年足額預(yù)算。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算723萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)595.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)127.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少55.75萬元，降低8.56%，主要是人員正常退休和調(diào)出；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少14.7萬元，降低10.34%，主要是人員正常退休和調(diào)出。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算196.74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：法律援助人民調(diào)解支出6萬元，主要用于承辦法律援助案件的基本費(fèi)用和直接費(fèi)用，人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出32萬元，主要用于法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議工作經(jīng)費(fèi)等方面；基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出32萬元，主要用于承辦法律援助案件的基本費(fèi)用和直接費(fèi)用，人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)、基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等方面；社區(qū)矯正支出34萬元，主要用于社區(qū)矯正在監(jiān)管、教育改造社區(qū)矯正人員過程中，發(fā)生的社區(qū)矯正工作培訓(xùn)費(fèi)、社區(qū)矯正調(diào)查評估費(fèi)等方面；給養(yǎng)費(fèi)6.14萬，主要用于吸毒學(xué)員日常伙食開支；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)57.20萬，主要用于輔警工資福利支出；全額人員特崗津貼14.4萬，主要用于特殊崗位津貼支出；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)15萬，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)等方面支出。
與2023年比較，法律援助人民調(diào)解支出增加6萬元，增長100%，主要是預(yù)算新增項目 ；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出增加12 萬元，增長37.5%，主要是預(yù)算增加；基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出增加4萬元，增長14.28%，主要是預(yù)算增加；社區(qū)矯正支出減少2萬元，降低5%，主要是預(yù)算削減；法治政府建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)減少12萬元，降低100%，主要是預(yù)算削減此項目；基層司法所工作經(jīng)費(fèi)減少10萬元，主要是預(yù)算削減此項目；全額人員特崗津貼減少1.8萬元，主要是預(yù)算減少；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少1萬元，主要是預(yù)算減少。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)127.4萬元，比上年預(yù)算減少14.7萬元，下降10.34%，主要是人員正常退休正常調(diào)動經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.41萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.41萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少（增加）0.56萬元，主要是2023年度厲行節(jié)約，2024年度預(yù)算數(shù)與2023年末使用數(shù)保持一致，與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出935.87萬元，其中，基本支出739.13萬元，項目支出196.74萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目7個，涉及項目支出196.74萬元，其中：法律援助人民調(diào)解支出6萬元，法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出32萬元，基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出32萬元，社區(qū)矯正支出34萬元。給養(yǎng)費(fèi)6.14萬，全額人員特崗津貼14.4萬，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)15萬。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開臨湘市學(xué)法考法工作推進(jìn)會、臨湘市人民調(diào)解、法律援助、法治政府建設(shè)等會議，人數(shù)約300人，內(nèi)容為傳達(dá)全市法治宣傳、人民調(diào)解、法律調(diào)解、法治建設(shè)等工作部署；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬減少培訓(xùn)，開源節(jié)流；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
