司法局機關2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究；協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議；負責有關重大決策部署督察工作。
2.指導全市規范性文件管理有關工作，承擔市政府規范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規范性文件的統一登記、統一編號、統一公布工作；受理有關規范性文件審查申請；負責全市規范性文件的備案審查工作；報送備案市政府規范性文件；組織開展政府規范性文件清理工作；負責市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
3.承擔統籌推進法治政府建設工作；指導、監督市政府各部門、鄉鎮政府（街道辦事處）依法行政工作；負責綜合協調行政執法，推進行政執法體制改革有關工作，嚴格規范公正文明執法；承辦全市行政執法人員執法資格考試，負責行政執法證件監管工作；承辦市政府為行政復議機關和市政府為被申請人的行政復議案件；辦理市政府為賠償義務機關的行政賠償案件；指導、協調市政府行政應訴事項；指導、監督全市行政復議、行政賠償和行政應訴工作；承擔市政府行政復議辦公室的日常工作。
4.負責對政府合同訂立工作進行監督和指導；負責政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導市政府有關民事法律事務。
5.承擔統籌規劃全市法治社會建設工作；負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進法治建設；指導依法治理和法治創建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作；推進司法所建設。
6.指導、管理社區矯正工作；指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
7.指導、監督本局負責的隔離戒毒執行和戒毒康復工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
8.擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源；指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
9.負責全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。
10.負責本系統服裝和警車管理工作；指導、監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。
11.規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作；指導、監督本系統隊伍建設；負責本系統警務管理和警務督察工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
臨湘市司法局內設機構包括：司法局內設辦公室、規范性文件管理股、政府合同管理股、行政復議應訴股、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務管理股和公證處、法律援助中心、社區矯正管理服務中心、病殘吸毒人員收治中心四個事業單位，下設14個司法所長安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長塘司法所，行業管理兩個律師事務所和兩個法律服務所。
二、部門預算單位構成
臨湘市司法局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算914.65萬元，其中，一般公共預算撥款901.74萬元，事業單位經營收入12.91萬元。收入預算較上年760.65萬元增加141.09萬元，主要是我局人員增加，人員經費增加。
（二）支出預算，2025年支出預算914.65萬元，其中，公共安全支出776.73萬元，社會保障和就業支出64.13萬元，衛生健康支出29.83萬元，住房保障支出43.97萬元。支出預算較上年760.65萬元增加141.09萬元，主要是我局人員增加，人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出901.74萬元，具體安排情況如下：
1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）765.95萬元，比2024年增加134.02萬元，增加21.20%。主要是人員增加，經費增加。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為58.62萬元，比 2024年增加7.9萬元，增加15.57%。主要是人員增加，經費增加。
3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為3.89萬元，比 2024年增加0.6萬元，增加18.23%。主要是人員增加，經費增加。
4.衛生健康支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）2025年預算數29.31萬，比2024年增加3.95萬元，增加15.57%。主要是人員增加，經費增加。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為43.97萬元，比 2024 年增 加 8.25萬元，增長23.09%。主要是人員增加，經費增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算815.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費683.84萬元，公用經費131.9萬元。人員經費預算比 2024年增加150.62萬元，增長28.24%，主要是人員增加，經費增加；公用經費預算比 2024年增加22.1萬元，增長20.12%。主要是人員增加，經費增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算86萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其中：法律援助人民調解支出6萬元，主要用于承辦法律援助案件的基本費用和直接費用，人民調解工作經費；法制業務及行政復議支出21萬元，主要用于法制業務及行政復議工作經費等方面；基層司法所社區矯正和人民調解購買服務及法律援助人民調解支出32萬元，主要用于承辦法律援助案件的基本費用和直接費用，人民調解工作經費、基層司法所社區矯正和人民調解購買服務經費等方面；社區矯正支出21萬元，主要用于社區矯正在監管、教育改造社區矯正人員過程中，發生的社區矯正工作培訓費、社區矯正調查評估費等方面；人員獎勵專項，主要用于彌補人員不足的獎勵專項資金，用于辦公等用途；
與2024年比較，法制業務及行政復議支出減少 11 萬元，降低34.37%，主要是財政預算削減 ；人員獎勵專項支出增加6萬元，增長100%，主要是預算新增項目；社區矯正支出減少12萬元，降低38.23%，主要是財政預算削減。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款131.9萬元，比2024年增加22.1萬元，上升20.12%，主要是人員增加，經費增加。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算13.41萬元，其中，公務接待費6.41萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出914.65萬元，其中，基本支出828.65萬元，項目支出86萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出86萬元，其中：法律援助人民調解支出6萬元，法制業務及行政復議支出21萬元，基層司法所社區矯正和人民調解購買服務及法律援助人民調解支出32萬元，社區矯正支出21萬元，人員獎勵專項6萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排
（六）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
