2024年度
臨湘市司法局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市司法局（匯總）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市司法局（匯總）概況
一、部門職責
一、 部門職責
（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究；協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議；負責有關重大決策部署督察工作。
（二）指導全市規范性文件管理有關工作，承擔市政府規范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規范性文件的統一登記、統一編號、統一公布工作；受理有關規范性文件審查申請；負責全市規范性文件的備案審查工作；報送備案市政府規范性文件；組織開展政府規范性文件清理工作；負責市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
（三）承擔統籌推進法治政府建設工作；指導、監督市政府各部門、鄉鎮政府（街道辦事處）依法行政工作；負責綜合協調行政執法，推進行政執法體制改革有關工作，嚴格規范公正文明執法；承辦全市行政執法人員執法資格考試，負責行政執法證件監管工作；承辦市政府為行政復議機關和市政府為被申請人的行政復議案件；辦理市政府為賠償義務機關的行政賠償案件；指導、協調市政府行政應訴事項；指導、監督全市行政復議、行政賠償和行政應訴工作；承擔市政府行政復議辦公室的日常工作。
（四）負責對政府合同訂立工作進行監督和指導；負責政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導市政府有關民事法律事務。
（五）承擔統籌規劃全市法治社會建設工作；負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進法治建設；指導依法治理和法治創建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作；推進司法所建設。
（六）指導、管理社區矯正工作；指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
（七）指導、監督本局負責的隔離戒毒執行和戒毒康復工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
（八）擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源；指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
（九）負責全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。
（十）負責本系統服裝和警車管理工作；指導、監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。
（十一）規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作；指導、監督本系統隊伍建設；負責本系統警務管理和警務督察工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。2024年我局局機關共10個內設機構，分別為辦公室、規范性文件管理股、政府合同管理股、行政復議應訴股、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務管理股、政工股;下設4個事業單位,分別為臨湘市病殘吸毒人員收治中心、臨湘市公證處、臨湘市法律援助中心、臨湘市社區矯正管理服務中心、14個派出機構駐鄉鎮司法所。其中臨湘市病殘吸毒人員收治中心2021年1月起單獨核算。
（二）決算單位構成。臨湘市司法局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市司法局本級以及病殘吸毒人員收治中心。
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1460.98萬元。與上年相比，減少0.58萬元，減少0.04%，與上年度基本保持一致。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1460.98萬元，其中：財政撥款收入1399.39萬元，占95.78%；其他收入61.59萬元，占4.22%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1460.98萬元，其中：基本支出937.62萬元，占64.17%；項目支出523.36萬元，占35.83%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1399.39萬元，與上年相比，增加33.81萬元,增長2.47%，主要是因為人員增加，經費增加。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1399.39萬元，占本年支出合計的95.78%，與上年相比，財政撥款支出增加33.81萬元，增長2.47%，主要是因為人員增加，經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1399.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出5萬元，占0.36%；公共安全支出1245.85萬元，占89.03%;社會保障和就業支出80.47萬元，占5.75%,；衛生健康支出29.03萬元，占2.07%；住房保障支出39.03萬元，占2.79%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為919.74萬元，支出決算數為1399.39萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
2、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.08萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
3、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。
年初預算為631.93萬元，支出決算為740.46萬元，完成年初預算的117.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：向財政追加指標，增加撥款。
4、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為210.25萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
5、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.67萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
6、公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.59萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
7、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.74萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
8、公共安全支出（類）司法（款）信息化建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
9、公共安全支出（類）司法（款）事業運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為67.23萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
10、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為157.74萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
11、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.9萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為58.07萬元，支出決算為58.07萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
13、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18.6萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
14、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為3.81萬元，支出決算為3.81萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為25.36萬元，支出決算為25.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.67萬元，14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為25.36萬元，支出決算為25.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為39.03萬元，支出決算為39.03萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出937.62萬元，其中：
人員經費815.09萬元，占基本支出的86.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
公用經費122.53萬元，占基本支出的13.07%，主要包括辦公費、水費、電費、郵費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出費。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.41萬元，支出決算為13.41萬元，完成預算的100%；與上年度保持一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預算的100%；與上年度保持一致。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務用車運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為7萬元，
主要是加油、維修、保險等支出，完成預算的100%；與上年相比基本保持一致。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
3. 公務接待費支出預算為6.41萬元，支出決算為6.41萬元，完成預算的100%；與上年相比基本保持一致。2024年度共接待來訪團組50個、來賓500人次，主要是主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出122.53萬元，比年初預算數減少4.87萬元，降低3.82%。主要原因是決算細分科目不一致，實際機關運行經費為127.4萬元。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費3萬元，用于召開安全維穩、工作部署、考察交流會議，人數200人，內容為工作安排部署；開支培訓費1萬元，用于開展業務培訓，人數100人，內容為機關股室及二級機構業務人員相關部門業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額130萬元，其中：政府采購貨物支出130 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3 個，共涉及資金156萬元。其中，一般公共預算項目3個156 萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對所屬單位2024年度“政法轉移”“社區矯正”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出156萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1259.88萬元，執行數1259.88萬元，完成預算的100%，績效自評得分99分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：我局2024年專項資金工作均已完成當年計劃，完成了當年績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，各項工作取得了較好的成效，按照專項資金管理使用規定辦法，對專項資金進行嚴格審批及支付的管理制度。發現的主要問題及原因：資金使用效率不高，部分項目進度滯后；預算執行率偏低，存在資金沉淀現象；績效評價體系不夠完善，量化指標較少。原因分析：一是預算編制不夠精準，與實際需求存在偏差；二是項目管理不到位，缺乏動態跟蹤機制。下一步改進措施：一是加強預算編制科學性，建立項目庫動態管理機制；二是完善績效評價體系，增加量化考核指標；三是強化過程監管，定期開展績效運行監控；四是加強業務培訓，提升績效管理能力。
（三）評價結果應用情況。對照績效評價工作中發現的問題，進一步完善預算編制，規范資金使用，強化監督檢查，提高財政資金使用效益，為預算資金使用效益的提高提供基礎保障。
第四部分 名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
