目 錄
第一部分臨湘市財政局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市統計局概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家、省、岳陽市統計工作的方針政策要求和統計法律法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家、省、岳陽市和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監督檢查統計法律法規的實施情況，查處各類統計違法行為。
（二）制定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系，執行國民經濟核算制度，組織實施全市及各鄉鎮（街道辦事處）國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市及鄉鎮（街道辦事處）國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
（三）會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經濟、農業等重大市情市力普查，搜集匯總、整理和提供有關市情市力方面的統計數據：負責社情民意調查工作。
（四）組織實施農林牧漁業、糧食監測、畜禽監測、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業、社情民意、農村住戶、城鎮住戶等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全市性基本統計數據。
（五）組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。
（六）組織各鄉鎮（街道辦事處）、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查。統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。組織建立服務業統計信息管理制度、共享制度和發布制度。
（七）對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
（八）依法審批或者備案鄉鎮（街道辦事處）統計調查項目和市直部門統計調查項目；指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設；建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。
（九）協助鄉鎮（街道辦事處）管理鄉鎮（街道辦事處）統計站工作，指導全市統計專業隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職稱評聘和從業資格認定工作，指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。
（十）建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定各鄉鎮（街道辦事處）、市直各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導全市統計信息化系統建設。
（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
統計局內設辦公室、行政審批和法規股、業務一室、業務二室、業務三室5個股室和臨湘市農村經濟調查隊、臨湘市城市社會經濟調查隊、臨湘市社情民意調查中心、臨湘市統計信息中心、臨湘市普查中心（加掛臨湘市小康監測中心牌子）5個事業單位。
（二）決算單位構成
臨湘市統計局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算（無下級決算機構）。
第二部分
臨湘市統計局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市統計局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計666.01萬元，與2019年相比，收、支總計各增加110.99萬元，增長20%。主要原因是新增全國第七次人口普查工作。
二、收入決算情況說明
本年收入合計642.47萬元，其中：財政撥款收入642.47萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計656.72萬元，其中：基本支出370.17萬元，占56.37%；項目支出286.56萬元，占43.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計666.01萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加110.99萬元，增長20%。主要原因是新增全國第七次人口普查工作。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出656.72萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加125萬元，增長23.56%,主要原因是新增全國第七次人口普查工作。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出656.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出618.76萬元，占94.22%；社會保障和就業（類）支出21.69萬元，占3.3%；住房保障（類）支出16.27萬元，占2.48%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為520.96萬元，支出決算為656.72萬元，完成年初預算的260.59%。其中：
1、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：年初預算為186.59萬元，支出決算為179.51萬元，完成年初預算的96.21%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調整。
2、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）：年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:上級追加經費。
3、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）：年初預算為43萬元，支出決算為44.93萬元，完成年初預算的104.49%。
4、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：年初預算為130萬元，支出決算為161.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加經費。
5、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）：年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加經費。
6、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）事業運行（項）：年初預算為99萬元，支出決算為90.3萬元，完成年初預算的91.21%。決算數小于年初預算數的主要原因是：工作的延續。
7、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）：年初預算為24.4萬元，支出決算為39.4萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：本級追加經費。
8、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為75.6萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加經費。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：年初預算為21.69萬元，支出決算為21.69萬元，完成年初預算的100%。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算為16.27萬元，支出決算為16.27萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出370.17萬元，其中:人員經費182.27萬元，占基本支出的49.24%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費187.9萬元，占基本支出的50.76%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.16萬元，支出決算為3.54萬元,完成預算的85.1%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為4.16萬元，支出決算為3.54萬元,完成預算的85.1%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.02萬元，減少0.56%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算3.54萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.54萬元，全年共接待上級來賓720人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市統計局2020年機關運行經費支出187.9萬元。比年初預算數增加152.7萬元。增長433.81%，主要原因是：口徑調整。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費8.8萬元，用于召開統計工作、經濟形勢分析（月調度、季調度會議）、GDP核算、全國人口普查、勞動力調查、住戶調查、勞動工資、建筑房地產企業、商貿服務業、規模工業等會議，人數1920人,內容為傳達全市統計工作、季度經濟形勢分析、小型座談會、人口普查動員會及各專業的年報會。開支培訓費8萬元，用于開展全國第七次人口普查、住戶調查、勞動工資、勞動力抽樣調查等培訓，人數1210人，內容為統計業務培訓。
十一、關于政府采購支出說明
臨湘市統計局2020年度政府采購支出總額75.6萬元，其中：政府采購貨物支出75.6萬元；政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截止2020年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領導用車 0 輛，機要通信車0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局組織對“專項統計業務”“專項普查活動”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出205.96萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果
項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
我單位年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。重點績效評價結果合格。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
