臨湘市統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購(gòu)情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預(yù)算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家、省、岳陽市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策要求和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家、省、岳陽市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

　�。ǘ�）制定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，組織實(shí)施全市及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

　�。ㄈ�）會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，搜集匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：負(fù)責(zé)社情民意調(diào)查工作。

　�。ㄋ模┙M織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、糧食監(jiān)測(cè)、畜禽監(jiān)測(cè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)、社情民意、農(nóng)村住戶、城鎮(zhèn)住戶等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　�。ㄎ澹┙M織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　�。�六）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。

　�。ㄆ撸�對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

　　（八）依法審批或者備案鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和市直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

　　（九）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計(jì)站工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職稱評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。

　　（十）建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）、市直各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市統(tǒng)計(jì)局下設(shè)臨湘市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、臨湘市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、臨湘市社情民意調(diào)查中心、臨湘市統(tǒng)計(jì)信息中心、臨湘市普查中心（加掛臨湘市小康監(jiān)測(cè)中心牌子）5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（事業(yè)單位、非獨(dú)立核算），內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和法規(guī)股、業(yè)務(wù)一室、業(yè)務(wù)二室、業(yè)務(wù)三室5個(gè)股室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市統(tǒng)計(jì)局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算436.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款436.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少32.42萬元，主要原因一是2022年人口普查項(xiàng)目接近尾聲，壓縮核減項(xiàng)目支出撥款70萬元；二是新增4人，人員經(jīng)費(fèi)增加，增減相抵后導(dǎo)致2022年收入預(yù)算比2021年減少。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算436.07萬元，其中，一般公共服務(wù)支出394.83萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.57萬元，住房保障支出17.67萬元。支出預(yù)算較去年減少32.42萬元，主要原因一是2022年人口普查項(xiàng)目接近尾聲，壓縮核減項(xiàng)目支出撥款70萬元；二是新增4人，人員經(jīng)費(fèi)增加，增減相抵后導(dǎo)致2022年收入預(yù)算比2021年減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出436.07萬元，具體安排情況如下：

　　1. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為202.43 萬元，比 2021 年增加 22.96萬元，增長(zhǎng)12.79%。主要原因是新招考3名人員，新調(diào)入1名人員。

　　2.  一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為29萬元，與2021年持平。

　　3. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)） 2022年預(yù)算數(shù)為30萬元，比 2021年減少70萬元，降低70%。主要是2022年人口普查項(xiàng)目收尾。

　　4. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） 2022年預(yù)算數(shù)為109萬元，比2021年增加了10萬元，增長(zhǎng)10.1%。主要原因增加了統(tǒng)計(jì)失業(yè)率調(diào)查項(xiàng)目15萬。

　　5. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為24.40萬元，與2021年持平。

　　6.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為23.57萬元，比 2021 年增加了2.64萬元，增長(zhǎng)12.61%。主要是人員增加。

　　7.  住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為17.67萬元，比 2021 年增加1.99 萬元，增長(zhǎng)12.69%。主要是人員增加。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預(yù)算243.67萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)215.67萬元，公用經(jīng)費(fèi)28萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加32.96 萬元，增長(zhǎng)18.01%，主要是人員增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少5.38萬元，降低16.12%。主要是落實(shí)中央、省、市文件精神，進(jìn)一步厲行節(jié)約，壓縮開支。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算192.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：第七次全國(guó)人口普查項(xiàng)目支出30萬元，主要用于人口普查開支；統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出109萬元，主要用于住戶調(diào)查、勞動(dòng)力抽樣調(diào)查、樣本輪換、糧食監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)、畜禽監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、民調(diào)、統(tǒng)計(jì)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)等方面開支；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)項(xiàng)目支出29萬元，主要用于各專業(yè)網(wǎng)報(bào)IP補(bǔ)助支出；基層統(tǒng)計(jì)崗位補(bǔ)助項(xiàng)目支出24.40萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)統(tǒng)計(jì)兼職人員補(bǔ)助支出。與2021年比較，第七次人口普查項(xiàng)目支出減少70萬元，降低70%，主要是項(xiàng)目結(jié)束，收尾工作；統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出增加10 萬元，增長(zhǎng)10.1%，主要是增加了月度失業(yè)率調(diào)查項(xiàng)目；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)項(xiàng)目支出與上年持平；基層統(tǒng)計(jì)崗位補(bǔ)助項(xiàng)目支出與上年持平。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2022年度本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28萬元，比上年預(yù)算減少5.38萬元，下降16%，主要原因是壓縮商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年減少2.86萬元，降低70.44%，主要原因是：落實(shí)中央、省、市文件精神，進(jìn)一步厲行節(jié)約，壓縮開支，其他“三公”經(jīng)費(fèi)與去年持平。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　2022年部門整體支出436.07萬元，其中，基本支出243.67萬元，項(xiàng)目支出192.40萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出192.40萬元，其中：第七次人口普查項(xiàng)目30萬元；統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目109萬元；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)項(xiàng)目29萬元；基層統(tǒng)計(jì)崗位補(bǔ)助項(xiàng)目24.40萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開臨湘市統(tǒng)計(jì)工作、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析（月調(diào)度、季調(diào)度會(huì)議）、GDP核算等會(huì)議，人數(shù)約200多人次，主要包含傳達(dá)全市統(tǒng)計(jì)工作、季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.8萬元，擬開展全市民調(diào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全市統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約300多人次，主要是對(duì)全市民意調(diào)查業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　�。�六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2022年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

臨湘市統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算公開表.xlsx