臨湘市統計局部門2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）貫徹執行國家、省、岳陽市統計工作的方針策和統計法律法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家、省、岳陽市和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監督檢查統計法律法規的實施情況，查處各類統計違法行為。
（二）制定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系，執行國民經濟核算制度，組織實施全市及各鄉鎮（街道辦事處）國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市及鄉鎮（街道辦事處）國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
（三）會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經濟、農業等重大市情市力普查，搜集匯總、整理和提供有關市情市力方面的統計數據：負責社情民意調查工作。
（四）組織實施農林牧漁業、糧食監測、畜禽監測、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業、社情民意、農村住戶、城鎮住戶等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全市性基本統計數據。
（五）組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。
（六）組織各鄉鎮（街道辦事處）、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查。統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。組織建立服務業統計信息管理制度、共享制度和發布制度。
（七）對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
（八）依法審批或者備案鄉鎮（街道辦事處）統計調查項目和市直部門統計調查項目；指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設；建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。
（九）協助鄉鎮（街道辦事處）管理鄉鎮（街道辦事處）統計站工作，指導全市統計專業隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職稱評聘和從業資格認定工作，指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。
（十）建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定各鄉鎮（街道辦事處）、市直各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導全市統計信息化系統建設。
（二）機構設置
臨湘市統計局下設臨湘市農村經濟調查隊、臨湘市城市社會經濟調查隊、臨湘市社情民意調查中心、臨湘市統計信息中心、臨湘市普查中心（加掛臨湘市小康監測中心牌子）、臨湘市統計事務中心6個二級機構（事業單位、非獨立核算），內設辦公室、行政審批和法規股、業務一室、業務二室、業務三室5個股室。2023年本單位編制數27個（事業20個，行政7個），實有人數24人（事業12人，行政12人）。
二、部門預算單位構成
統計局只有本級，沒有其他預算單位，因此，2023年本部門預算僅含統計局本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算：2023年收入預算603.26萬元，其中，一般公共預算撥款603.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
收入預算較上年增加167.19萬元，主要是今年增加了全國第五次經濟普查項目。
（二）支出預算：2023年支出預算603.26萬元，其中，一般公共服務支出543.94萬元，社會保障和就業支出40.09萬元，住房保障支出19.23萬元。支出預算較上年增加167.19萬元，主要是今年增加了全國第五次經濟普查項目。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出603.26萬元，其中：一般公共服務（類）支出543.94萬元，占90.17%；社會保障和就業類（類）支出40.09萬元，占6.64%;住房保障（類）支出19.23萬元，占3.19%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算262.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費234.86萬元，公用經費28萬元。人員經費預算比 2022年增加19.19萬元，增長8.9%，主要是人員增加；公用經費預算與 2022年持平，原因是厲行節約。
（二）項目支出：2023年項目支出預算340.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：第五次全國經濟普查支出200萬元，主要用于第五次經濟普查開支等方面，與2022年相比增加100%，主要原因為今年新增項目。統計業務支出87萬元，主要用于主要用于住戶調查、勞動力抽樣調查、糧食監測統計、畜禽監測統計、統計業務培訓、民調、統計爭先創優等方面開支，與2022年相比減少22萬元，降低20.18%，主要原因是項目壓減。聯網直報支出29萬元，主要用于各專業網報IP補助支出，與去年相比持平，原因是厲行節約。基層統計崗位補助支出24.4萬元，主要用于各鄉鎮、村、社區統計兼職人員補助支出，與去年相比較持平，原因是厲行節約。
五、政府性基金預算
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級機關運行經費28萬元，與2022年相比較持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算3.54萬元，其中，公務接待費3.54萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.52萬元，主要是落實中央、省、市文件精神，進一步厲行節約，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額200萬元，其中，政府采購貨物預算200萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出603.26萬元，其中，基本支出262.86萬元，項目支出340.4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出340.4萬元，其中：第五次全國經濟普查項目200萬元；統計業務專項項目87萬元；聯網直報項目29萬元；基礎統計崗位補助項目24.4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算1.8萬元，擬召開6次會議, 人數180人,內容為傳達住戶調查、勞動力抽樣調查、糧食監測統計、畜禽監測統計、農業工業年報等統計業務工作 ；培訓費預算2萬元，擬開展7次培訓，人數230人，內容為住戶調查、勞動力抽樣調查、糧食監測統計、畜禽監測統計、服務業、工業、商貿等統計業務培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
