2023年度臨湘市統計局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市統計局部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市統計局部門概況
一、 部門職責
（一）貫徹執行國家、省、岳陽市統計工作的方針政策要求和統計法律法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家、省、岳陽市和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監督檢查統計法律法規的實施情況，查處各類統計違法行為。
（二）制定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系，執行國民經濟核算制度，組織實施全市及各鄉鎮（街道辦事處）國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市及鄉鎮（街道辦事處）國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
（三）會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經濟、農業等重大市情市力普查，搜集匯總、整理和提供有關市情市力方面的統計數據：負責社情民意調查工作。
（四）組織實施農林牧漁業、糧食監測、畜禽監測、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業、社情民意、農村住戶、城鎮住戶等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全市性基本統計數據。
（五）組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。
（六）組織各鄉鎮（街道辦事處）、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查。統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。組織建立服務業統計信息管理制度、共享制度和發布制度。
（七）對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
（八）依法審批或者備案鄉鎮（街道辦事處）統計調查項目和市直部門統計調查項目；指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設；建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。
（九）協助鄉鎮（街道辦事處）管理鄉鎮（街道辦事處）統計站工作，指導全市統計專業隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職稱評聘和從業資格認定工作，指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。
（十）建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定各鄉鎮（街道辦事處）、市直各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導全市統計信息化系統建設。
（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
2023年本單位內設辦公室、行政審批和法規股、業務一室、業務二室、業務三室5個股室和臨湘市農村經濟調查隊、臨湘市城市社會經濟調查隊、臨湘市社情民意調查中心、臨湘市統計信息中心、臨湘市普查中心（加掛臨湘市小康監測中心牌子）、統計事務中心6個事業單位。
（二）決算單位構成。
臨湘市統計局2023年部門決算公開單位構成包括：臨湘市統計局本級（無下級決算機構）。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計783.47萬元。與上年相比，增加162.72萬元，增長26.21%，主要是因為增加了全國第五次經濟普查項目經費。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計783.47萬元，其中：財政撥款收入751.22萬元，占95.88%；其他收入32.24萬元，占4.12%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計783.47萬元，其中：基本支出439.33萬元，占56.07%；項目支出344.14萬元，占43.93%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計751.22萬元，與上年相比，增加167.11萬元,增長28.61%，主要是因為增加了全國第五次經濟普查項目經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出751.22萬元，占本年支出合計的95.88%，與上年相比，財政撥款支出增加167.11萬元，增長28.61%，主要是因為增加了全國第五次經濟普查項目經費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出751.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出691.9萬元，占92.1%；社會保障和就業（類）支出27.27萬元，占3.63%；衛生健康（類）支出12.81萬元，占1.7%；住房保障（類）支出19.23萬元，占2.57%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為603.26萬元，支出決算數為751.22萬元，完成年初預算的124.52%，其中：
1、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。
年初預算為203.54萬元，支出決算為232.88萬元，完成年初預算的114.41%，決算數大于年初預算數的主要原因是：存在年初綜合績效考評獎勵經費和中途單位人員異動算賬預算調整經費。
2、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19萬元，無完成預算數百分比，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:上級追加經費。
3、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）：年初預算為29萬元，支出決算為29萬元，完成年初預算的100%。
4、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：年初預算為200萬元，支出決算為199.82萬元，完成年初預算的99.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是：工作的延續性。
5、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）：年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，無完成預算數百分比，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加經費。
6、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）事業運行（項）：年初預算為87萬元，支出決算為86.87萬元，完成年初預算的99.85%。決算數小于年初預算的主要原因是：工作的延續性。
7、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）：年初預算為24.4萬元，支出決算為115.32萬元。完成年初預算數的472.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：存在四上項目補助經費，本級追加經費。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：年初預算為25.62萬元，支出決算為25.62萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：年初預算為12.82萬元，支出決算為12.82萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算為19.23萬元，支出決算為19.23萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
11、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：年初預算為1.65萬元，支出決算為1.65萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出407.08萬元，其中：
人員經費265.19萬元，占基本支出的65.14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費141.89萬元，占基本支出的34.86%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費。
人員經費比上年減少27.59萬元，主要原因是人員減少；公用經費比上年減少73.35萬元，主要原因是人員減少，公用經費減少。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3.54萬元，支出決算為3.44萬元，完成預算的97.17%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務接待費支出預算為3.54萬元，支出決算為3.44萬元，完成預算的97.17%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.44萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為3.44萬元，全年共接待來訪團組36個、來賓720人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務車輛0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出141.89萬元，比上年減少73.35萬元，減少34.07%，主要原因是人員減少，相應的開支業減少。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元。開支培訓費8.77萬元，用于開展全國第五次經濟普查、住戶調查、勞動工資、勞動力抽樣調查等培訓，人數1754人，內容為統計業務培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效表自評，自評得分99分，評價等級為：優。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）部門（單位）整體支出績效情況
我單位年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。重點績效評價結果良好。
（三）存在的問題及原因分析
一是統計基層基礎有待加強。就當前全市統計工作現狀來看，部分街道（鎮）基層統計工作人員任務繁重，部分企業統計人員人員統計意識不夠強，統計業務能力有待提高，且人員變動較頻繁，為基層統計工作帶來一定難度。
二是統計法制建設存在不足。統計法治宣傳工作還比較薄弱，對統計法律法規的學習和認識不足，對統計法治工作和執法檢查工作支持力度不夠，全社會依法統計意識還有待提高。
三是統計服務還不夠到位。常規分析多，結構性、趨勢性、專題性分析少，信息共享壁壘尚未完全打通。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
