目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我單位是政府組成部門，負責處理全市人民群眾來信來訪，承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項，督促落實領導同志的批示件，交辦信訪事項并督促檢查處理落實；協調處理跨地區、跨部門的重大信訪問題、群眾越級上訪和異常、突發信訪事項；綜合反映群眾來信來訪意見、建議和問題，為市委、市政府決策和指導工作提供服務。
2、單位機構設置
根據上級要求和改革需要，信訪局應設置辦公室、接訪室、辦信室、群工室、督查室、復查室和網信辦等7個業務科室，但因人員配置不足，目前我局僅有辦公室、接訪室、辦信室3個科室，其他科室主任均由黨組成員兼任。
二、部門預算單位構成
本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數181.57萬元，其中，一般公共預算撥款181.57萬元。收入較去年增加10.12 萬元，主要是職工工資津貼增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數181.57萬元，其中，一般公共服務161.34萬元，社會保障和就業支出14.45萬元，住房保障和就業支出5.78萬元。支出較去年增加10.12萬元，主要是工資福利支出增加。
備注：2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入；支出既包括單位基本運行的經費，也包括專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算181.57 萬元，其中：一般公共服務支出 161.34萬元，占88.86 %；社會保障和就業支出 14.45萬元，占79.58 %；住房保障支出5.78 萬元，占3.18 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為118.57萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較去年增加15.12萬元，增長11.3%，主要是因為工資福利支出增加。
（二）項目支出：2019年年初預算數為63.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要用于信訪業務專項支出。支出較去年減少5.00萬元，減少8.62%，主要是因為單位緊縮開支。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 20.24 萬元，比2018年預算增加11.34萬元，上升127.42%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算支出0.26萬元，用于召開信訪業務培訓會議，人數30人，內容為信訪業務基本的、常識性的內容，主要涉及接訪業務的各個重點環節等；培訓費預算支出0.7萬元，用于開展信訪業務培訓，人數30人，內容為信訪業務基本的、常識性的內容，主要涉及接訪業務的各個重點環節等等。
4、政府采購安排情況說明
2019年財政部各單位政府采購預算總額5萬元，其中：政府采購貨物類預算5萬元，政府采購工程類預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。比去年預算增加2.5萬元，主要原因因單位多臺辦公電腦陳舊要更換增加了政府釆購額度。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為63.00萬元，其中：1、信訪維穩專項經費63.00萬元，2019年本級重點項目資金預算比2018年減少5.00萬元， 原因是單位緊縮開支。信訪維穩專項經費，主要用于直接調查處理、組織或參與協調有關信訪問題，并在重要政治敏感期、重點節假日時段、重大活動期間都要應對各種信訪事件，積極采取措施，維持社會和諧穩定。
部門整體支出績效情況：2020年部門整體支出績效目標181.57萬元，其中：基本支出118.57萬元，項目支出63萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產總計57.99萬元，其中流動資產23.88萬元，非流動資產34.11萬元.截止上一年12月底，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領導用車 0 輛，機要通信車0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
