目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 信訪局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我單位是政府組成部門，負責處理全市人民群眾來信來訪，承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項，督促落實領導同志的批示件，交辦信訪事項并督促檢查處理落實；協調處理跨地區、跨部門的重大信訪問題、群眾越級上訪和異常、突發信訪事項；綜合反映群眾來信來訪意見、建議和問題，為市委、市政府決策和指導工作提供服務。
2、單位機構設置
根據上級要求和改革需要，信訪局應設置辦公室、接訪室、辦信室、群工室、督查室、復查室和網信辦等7個業務科室，但因人員配置不足，目前我局僅有辦公室、接訪室、辦信室3個科室，其他科室主任均由黨組成員兼任。下設臨湘市人民來訪接待中心一個二級機構，負責接待群眾來訪，受理、交辦、轉送、督辦信訪事項，為市委、市政府領導干部接待信訪群眾做好服務工作。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此，本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門預算收入152.02萬元，其中，一般公共預算撥款152.02萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。收入較去年減少30.61萬元，降低16.76%，主要原因是壓縮機關運行經費。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算152.02萬元，其中:一般公共服務支出134.82萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出9.83萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出7.37萬元等。支出較去年減少30.61萬元，降低16.76%，主要原因是壓縮機關運行經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算152.02萬元，比2020年減少30.61萬元，降低16.76%，主要原因是壓縮機關運行經費。其中，一般公共服務支出134.82 萬元，占 88.68 %、社會保障和就業支出9.83萬元，占6.46%，住房保障支出7.37萬元，占4.86%，具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）信訪事務（款）信訪事務（項）2021年預算數為134.82萬元，比2020年度減少26.07萬元，降低16.2 %，主要是壓縮機關運行經費。
2、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為9.83萬元，比2020年減少2.59萬元，降低20.85%，主要是壓縮機關運行經費。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為7.37萬元，比2020年減少1.95萬元，降低20.92 %，主要 是壓縮機關運行經費。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數為103.02萬元，支出較上年增加1.45萬元，增長2.4%，主要原因是人員調整 。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：人員經費 85.86 萬元人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等；公用經費17.16萬元，主要用于辦公費、日常印刷費、、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算數為49萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：信訪維穩專項支出49萬元，主要用于組織或參與協調有關信訪問題，并在重要政治敏感期、重點節假日時段、重大活動期間都要應對各種信訪事件，積極采取措施，維持社會和諧穩定等方面。支出較上年減少5萬元，降低9.26%，主要原因是壓縮機關運行經費。
五、政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門本級機關運行經費17.16萬元，比上年預算減少3.02萬元，降低14.97%。主要原因是是壓縮機關運行經費。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門 “三公”經費預算數1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公經費”預算與2020年度持平。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0.2萬元，擬召開2次會議，人數15人，內容為國家和省人大大會信訪事件會議；培訓費預算0.4萬元，擬開展2次培訓，人數10人，內容為如何搞好信訪來員接待培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額10萬元，其中：工程類采購預算5萬元，貨物類采購預算5萬元，服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為49萬元，與上年度持平。
部門整體支出績效目標：本部門所的支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為152.02萬元，其中：基本支出103.02萬元，項目支出49萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
