臨湘市信訪局2022年部門
預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市信訪局是政府組成部門，負(fù)責(zé)處理全市人民群眾來(lái)信來(lái)訪，承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項(xiàng)，督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)同志的批示件，交辦信訪事項(xiàng)并督促檢查處理落實(shí)；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問(wèn)題、群眾越級(jí)上訪和異常、突發(fā)信訪事項(xiàng)；綜合反映群眾來(lái)信來(lái)訪意見、建議和問(wèn)題，為市委、市政府決策和指導(dǎo)工作提供服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上級(jí)要求和改革需要，信訪局應(yīng)設(shè)置辦公室、接訪室、辦信室、群工室、督查室、復(fù)查室和網(wǎng)信辦等7個(gè)業(yè)務(wù)科室，但因人員配置不足，目前我局僅有辦公室、接訪室、辦信室3個(gè)科室，其他科室主任均由黨組成員兼任。下設(shè)臨湘市人民來(lái)訪接待中心一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)接待群眾來(lái)訪，受理、交辦、轉(zhuǎn)送、督辦信訪事項(xiàng)，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)干部接待信訪群眾做好服務(wù)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市信訪局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算178.13萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款168.85萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入9.28萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入較去年增加26.11萬(wàn)元，主要是增加了駐京駐長(zhǎng)維穩(wěn)項(xiàng)目收入，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算178.13萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)159.05萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)11.10萬(wàn)元、住房保障7.98萬(wàn)元。支出較去年增加26.11萬(wàn)元，主要是增加了駐京駐長(zhǎng)維穩(wěn)項(xiàng)目支出，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出168.85萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為151.79萬(wàn)元，比2021年度增加16.97萬(wàn)元，增加12.59 %，主要是增加了駐京駐長(zhǎng)維穩(wěn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為9.75萬(wàn)元，比2021年減少0.08萬(wàn)元，降低0.81%，主要是人員異動(dòng)工資基數(shù)有所降低。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為7.31萬(wàn)元，比2021年減少0.06萬(wàn)元，降低0.81%，主要是人員異動(dòng)工資基數(shù)有所降低。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算98.85萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)88.85萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加2.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要是預(yù)算口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼4.91萬(wàn)元計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少7.16 萬(wàn)元，降低41%，主要是預(yù)算口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼4.91萬(wàn)元計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算70萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：信訪維穩(wěn)專項(xiàng)支出49萬(wàn)元，主要用于組織或參與協(xié)調(diào)有關(guān)信訪問(wèn)題，并在重要政治敏感期、重點(diǎn)節(jié)假日時(shí)段、重大活動(dòng)期間都要應(yīng)對(duì)各種信訪事件，積極采取措施，維持社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面；駐京駐長(zhǎng)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出21萬(wàn)元，主要用于駐北京駐長(zhǎng)沙組織或參與協(xié)調(diào)有關(guān)信訪問(wèn)題，并在重要政治敏感期、重點(diǎn)節(jié)假日時(shí)段、重大活動(dòng)期間都要應(yīng)對(duì)各種信訪事件，積極采取措施，維持社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面。項(xiàng)目支出比上年增加21萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.86%，主要是新增了駐京駐長(zhǎng)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出21萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總計(jì)預(yù)算11萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款10萬(wàn)元，通過(guò)其他收入預(yù)算安排1萬(wàn)元。整體比2021年減少6.16萬(wàn)元，下降35.90%，主要是預(yù)算口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼4.9萬(wàn)元計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出178.13萬(wàn)元，其中，基本支出108.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，其中：信訪維穩(wěn)專項(xiàng)支出49萬(wàn)元；駐京駐長(zhǎng)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出21萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，擬召開2次會(huì)議， 人數(shù) 15人，內(nèi)容為國(guó)家和省人大大會(huì)信訪事件會(huì)議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4 萬(wàn)元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為如何搞好信訪來(lái)員接待培訓(xùn) ；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
