2021年度
臨湘市信訪局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市信訪局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市信訪局概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┴撠熖幚硎袃韧馊嗣袢罕娊o市委、市政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準確地向市委、市政府提供信訪信息，反映人民群眾的意見建議和要求；為市委、市政府了解民情、調處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關方針政策，提供決策參考意見和建議。
（二）承辦、督辦市委、市政府領導交辦及上級領導批轉的信訪事項，督促檢查領導有關批示件的落實情況；向有關部門和下級信訪機關交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況。
�。ㄈ﹨f調處理跨縣市區、跨部門的重要信訪問題；協調處理人民群眾赴京、赴省、赴岳陽市、到臨湘市上訪和異常上訪，協助處理集體上訪和突發性群體事件。
（四）辦理市本級信訪事項復查復核，指導全市信訪事項復查復核工作。
�。ㄎ澹┲笇行旁L業務工作，總結鄉鎮、市直各部門單位信訪工作的經驗；組織開展信訪工作專題調研，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
（六）了解并掌握全市信訪工作隊伍建設情況，提高信訪干部素質，組織信訪干部培訓，指導信訪部門辦公自動化建設。
�。ㄆ撸┏修k市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。2021年本單位內設機構包括：辦公室、接訪督查室和辦信室3個股室，另1個二級機構：市人民來訪接待中心。
（二）決算單位構成。本單位2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市信訪局本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計393.33萬元。與上年相比，增加70.43萬元，增長21.81%，主要原因是：一是今年信訪應急事件增加，為維護社會穩定，處理應急事件增拔經費；二是其他商品和服務支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計393.33萬元，其中：財政撥款收入346.97萬元，占88.21%；其他收入46.36萬元，占11.79%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計393.33萬元，其中：基本支出393.33萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計346.97萬元，與上年相比，增加35.61萬元,增長11.44%，主要原因是：1是今年信訪應急事件增加，為維護社會穩定，處理應急事件增拔經費；2是其他商品和服務支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出346.97萬元，占本年支出合計的88.21%，與上年相比，財政撥款支出增加35.61萬元，增長11.44%，主要原因是：1是今年信訪應急事件增加，為維護社會穩定，處理應急事件增拔經費；2是其他商品和服務支出增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出346.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出308.77萬元，占88.99%；社會保障和就業（類）支出9.83萬元，占2.83%；住房保障（類）支出28.37萬元，占8.18%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為152.02萬元，支出決算數為346.97萬元，完成年初預算的228.24%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為37.2萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：1是今年信訪應急事件增加，為維護社會穩定，處理應急事件增拔經費；2是其他商品和服務支出增加。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為134.82萬元，支出決算為222.87萬元，完成年初預算的165.31%。決算數大于年初預算數的主要原因是：1是今年信訪應急事件增加，為維護社會穩定，處理應急事件增拔經費；2是其他商品和服務支出增加。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：1是今年信訪應急事件增加，為維護社會穩定，處理應急事件增拔經費；2是其他商品和服務支出增加。
4、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為45.7萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：1是今年信訪應急事件增加，為維護社會穩定，處理應急事件增拔經費；2是其他商品和服務支出增加。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款)機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為9.83萬元，支出決算為9.83萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為7.37萬元，支出決算為28.37萬元，完成年初預算的384.99%，決算數大于年初預算數的主要原因是調整了繳費基數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出346.97萬元，其中：人員經費165.12萬元，占基本支出的47.59%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費181.85萬元，占基本支出的52.41%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。人員經費比上年增加22.11萬元，原因是人員結構調整；公用經費比上年增加增加1.97萬元。主要原因是：1是今年信訪應急事件增加，為維護社會穩定，處理應急事件增拔經費；2是其他商品和服務支出增加。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的50%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的50%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.5萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓40人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出181.85萬元，比上年決算數增加1.97萬元，增長1.1%。主要原因是今年信訪應急事件增加，為維護社會穩定，處理應急事件增拔經費。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.2萬元，用于召開信訪業務培訓會議，人數30人，內容為信訪業務基本的、常識性的內容，主要涉及接訪業務的各個重點環節等；開支培訓費0.45萬元，用于開展信訪業務培訓，人數40人，內容為信訪業務基本的、常識性的內容，主要涉及接訪業務的各個重點環節等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.5分，評價等級為“優”（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
