臨湘市信訪局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我單位是政府組成部門，負責處理全市人民群眾來信來訪，承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項，督促落實領(lǐng)導同志的批示件，交辦信訪事項并督促檢查處理落實；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題、群眾越級上訪和異常、突發(fā)信訪事項；綜合反映群眾來信來訪意見、建議和問題，為市委、市政府決策和指導工作提供服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上級要求和改革需要，信訪局應(yīng)設(shè)置辦公室、接訪室、辦信室、群工室、督查室、復查室和網(wǎng)信辦等7個業(yè)務(wù)科室，但因人員配置不足，目前我局僅有辦公室、接訪室、辦信室3個科室，其他科室主任均由黨組成員兼任。下設(shè)臨湘市人民來訪接待中心一個財務(wù)不獨立核算的二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有信訪局本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算175.32萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款165.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入9.95萬元。收入預(yù)算較上年減少2.81萬元。主要是人員調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算175.32萬元，其中，一般公共服務(wù)支出149.52萬元，社會保障和就業(yè)支出12.14萬元，衛(wèi)生健康支出5.47萬元，住房保障支出8.2萬元。支出較上年減少2.81萬元。主要是人員調(diào)整
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出165.38萬元，一般公共服務(wù)支出（類）支出142.28萬元，占86.04%、社會保障和就業(yè)支出（類）支出10.63萬元占6.43%、衛(wèi)生健康支出（類）支出4.99萬元占3.01%、住房保障支出（類）支出7.48萬元占4.52%具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算105.38萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費93.78萬元，公用經(jīng)費11.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加4.93 萬元，增長5.55%，主要是工資提標；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加1.6 萬元，增長16%。主要是人員調(diào)整
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：信訪專項支出39萬元，主要用于組織或參與協(xié)調(diào)有關(guān)信訪問題，并在重要政治敏感期、重點節(jié)假日時段、重大活動期間都要應(yīng)對各種信訪事件，積極采取措施，維持社會和諧穩(wěn)定等方面；駐京駐長維穩(wěn)經(jīng)費支出21萬元，主要用于駐北京駐長沙組織或參與協(xié)調(diào)有關(guān)信訪問題，并在重要政治敏感期、重點節(jié)假日時段、重大活動期間都要應(yīng)對各種信訪事件，積極采取措施，維持社會和諧穩(wěn)定等方面。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款11.6萬元，比2022年增加1.6萬元，上升16%，主要是人員調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出175.32萬元，其中，基本支出115.32萬元，項目支出60萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出60萬元，其中：信訪專項39萬元、駐京駐長維穩(wěn)經(jīng)費21萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，無會議費預(yù)算支出安排 ；培訓費預(yù)算0 萬元，無培訓費預(yù)算支出安排。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
