信訪局2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
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�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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我單位是政府組成部門，負責處理全市人民群眾來信來訪，承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項，督促落實領導同志的批示件，交辦信訪事項并督促檢查處理落實；協調處理跨地區、跨部門的重大信訪問題、群眾越級上訪和異常、突發信訪事項；綜合反映群眾來信來訪意見、建議和問題，為市委、市政府決策和指導工作提供服務。
（二）機構設置
根據上級要求和改革需要，信訪局應設置辦公室、接訪室、辦信室、群工室、督查室、復查室和網信辦等7個業務科室，但因人員配置不足，目前我局僅有辦公室、接訪室、辦信室3個科室，其他科室主任均由黨組成員兼任。下設臨湘市人民來訪接待中心一個二級機構，負責接待群眾來訪，受理、交辦、轉送、督辦信訪事項，為市委、市政府領導干部接待信訪群眾做好服務工作。
二、部門預算單位構成
單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有信訪局本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算152.59萬元，其中，一般公共預算撥款141.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，事業單位經營服務收入10.6萬元。收入預算較上年減少22.73萬元，主要是人員減少、經費減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算152.59萬元，其中，一般公共服務支出131.37萬元，社會保障和就業支出10.05萬元，衛生健康支出4.47萬元，住房保障支出6.7萬元。支出較上年減少22.73萬元。主要是人員調整
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出141.99萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項） 2024 年預算數為123.67萬元，比 2023年減少18.61萬元，降低15%。主要是人員減少厲行節約.
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為7.91萬元，比 2023年減少2.05萬元，降低20%。主要是人員減少
3、社會保障和就業支出（類） 其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2023 年預算數為0.53萬元，比 2022 年減少0.14萬元，降低20%。主要是人員減少。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為3.95萬元，比 2023年減少1.04萬元，降低20%。主要是主要是人員減少。
5.、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為5.93萬元，比 2023年減少1.55萬元，降低20%。主要是主要是人員減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算83.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費74.59萬元，公用經費9.4萬元。人員經費預算比 2023年增加3.91萬元，增長5%，主要是人員經費的調整；公用經費預算比 2023年減少2.2 萬元，降低18%。主要是厲行節約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：信訪專項支出39萬元，主要用于組織或參與協調有關信訪問題，并在重要政治敏感期、重點節假日時段、重大活動期間都要應對各種信訪事件，積極采取措施，維持社會和諧穩定等方面；駐京駐長維穩經費支出21萬元，主要用于駐北京駐長沙組織或參與協調有關信訪問題，并在重要政治敏感期、重點節假日時段、重大活動期間都要應對各種信訪事件，積極采取措施，維持社會和諧穩定等方面。與2023年比較，信訪專項支出減少2萬元，降低5%，主要是項目經費核減。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級機關運行經費當年一般公共預算撥款9.4萬元，比2023年減少減少2.2 萬元，降低18%。主要是厲行節約。
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2024年本部門“三公”經費預算0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平）。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出152.59萬元，其中，基本支出94.59萬元，項目支出58萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出58萬元，其中：信訪專項支出39萬元；駐京駐長維穩經費支出21萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數0人,內容為0 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為0 ; 擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
