2023年度信訪局部門決算
目錄
第一部分 信訪局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
信訪局概況
一、 部門職責
（一）負責處理市內外人民群眾給市委、市政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準確地向市委、市政府提供信訪信息，反映人民群眾的意見建議和要求；為市委、市政府了解民情、調處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關方針政策，提供決策參考意見和建議。
（二）承辦、督辦市委、市政府領導交辦及上級領導批轉的信訪事項，督促檢查領導有關批示件的落實情況；向有關部門和下級信訪機關交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況。
�。ㄈ﹨f調處理跨縣市區、跨部門的重要信訪問題；協調處理人民群眾赴京、赴省、赴岳陽市、到臨湘市上訪和異常上訪，協助處理集體上訪和突發性群體事件。
�。ㄋ模┺k理市本級信訪事項復查復核，指導全市信訪事項復查復核工作。
�。ㄎ澹┲笇行旁L業務工作，總結鄉鎮、市直各部門單位信訪工作的經驗；組織開展信訪工作專題調研，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
�。┝私獠⒄莆杖行旁L工作隊伍建設情況，提高信訪干部素質，組織信訪干部培訓，指導信訪部門辦公自動化建設。
�。ㄆ撸┏修k市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。2023年本單位內設機構包括：辦公室、接訪督查室和辦信室3個股室，下設臨湘市人民來訪接待中心一個財務不獨立核算的二級機構.
（二）決算單位構成。本單位2023年部門決算公開單位構成包括：臨湘市信訪局本級。
第二部分
部門決算
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計281.3萬元。與上年相比，增加17.02萬元，增長6.4%，主要是因為人員增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計281.3萬元，其中：財政撥款收入279.2萬元，占99%；其他收入2.1萬元，占1%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計281.3萬元，其中：基本支出281.3萬元，占100%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計279.2萬元，與上年相比，增加17.57萬元,增長6.7%，主要是因為人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出279.2萬元，占本年支出合計的99%，與上年相比，財政撥款支出增加17.57萬元，增長6.7%，主要是因為人員增加。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出279.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出256.11萬元，占91.8%；社會保障和就業支出（類）支出10.63萬元，占3.8%;住房保障支出（類）支出7.48萬元，占2.7%，衛生健康支出（類）4.98萬元，占1.8%
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為165.38萬元，支出決算數為279.2萬元，完成年初預算的168.82%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為142.28萬元，支出決算為141.74萬元，完成預算數99.99% 。決算數小于年初預算數的主要原因是：預算事項調整。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為113.36萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算事項調整。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算事項調整。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款)機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為10.63萬元，支出決算為10.63萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。嚴格按照預算執。
5住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為7.48萬元，支出決算為7.48萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。嚴格按照預算執行。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為4.99萬元，支出決算為4.99萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。嚴格按照預算執。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出279.2萬元，其中：
人員經費111.6萬元，占基本支出的40%,主要包括基本工資47.51萬元、津貼補貼11.36萬元、獎金2.05萬元、績效工資 9.22萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10萬元、職工基本醫療保險繳費4.98萬元、其他社會保障繳費0.66萬元、住房公積金7.47萬元 、 救濟費7.55萬元、助學金2萬元 、獎勵金5 萬元 、其他對個人和家庭的補助3.8萬元。
公用經費167.6萬元，占基本支出的60%，主要包括辦公費95.7萬元、印刷費8萬元、咨詢費6萬元、水費1萬元 、差旅費10萬元、會議費 0.96萬元、培訓費0.35萬元、公務接待費0.5萬元、委托業務費1萬元、工會經費10萬元、其他商品和服務支出34.09萬元。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的100%，與上年持平。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的100%，與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.5萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓125人次，主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出167.6萬元比上年決算數增加0.93 萬元，增長0.05%。主要原因是：人員增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.956萬元，用于召開信訪業務培訓會議會議，人數202人，內容為信訪業務基本的、常識性的內容，主要涉及接訪業務的各個重點環節等；開支培訓費0.352萬元，用于開展開展信訪業務培訓培訓培訓，人數100人，內容為信訪業務基本的、常識性的內容，主要涉及接訪業務的各個重點環節；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額101.64萬元，其中：政府采購貨物支出 101.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額101.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額101.64萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.5分，評價等級為“優”。
1.信訪總量持續下降。近幾年來，信訪總量每年批次下降近6個百分點，人次下降近10個百分點。特別是今年我市信訪總量498批次625人次，同比批次下降15.6%。
2.初信初訪辦理質效雙優。信訪部門和責任單位及時受理率、按期答復率均為100%，一次性化解率達到98.2%，參評滿意率達到99.6%，同比上升近10個百分點，重復信訪占比率為12.2%，同比下降16%。
3.積案化解強勁有力。上級交辦第三批19件信訪積案全部按期辦結，無1件倒流。妥善化解了退役三期士官自籌編群體、劍橋郡農民工討薪群體、云溪“問題磚”群體等問題，推動化解了劉夢香、盧幸神、張金香等一批個訪積案。
（三）存在的問題及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
三、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
四、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
五、科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
六、社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
七、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
八、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
十二、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
十四、津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十五、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
十六、伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
十七、機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
十八、職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
十九、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
二十、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二十一、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
二十二、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
二十三、差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
二十四、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
二十五、會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
二十六、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
二十七、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
二十八、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
二十九、委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
三十、工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
三十一、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
三十二、稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
三十三、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
三十四、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三十五、撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
三十六、生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
三十七、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
三十八、辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
三十九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
�。~解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
