一、部門基本概況
1、 單位職能職責(zé)
我校是中國共產(chǎn)黨對黨員和黨員干部進(jìn)行培訓(xùn)、教育的學(xué)校。其任務(wù)是，通過有計劃地培訓(xùn)，提高學(xué)員用馬克思主義立場、觀點、方法觀察和處理問題的能力；結(jié)合新的形勢，提高學(xué)員的政治思想觀念和科學(xué)文化水平，增強(qiáng)黨性，進(jìn)一步發(fā)揮先鋒模范作用。我校還承擔(dān)著黨的建設(shè)理論的研究，以及對黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究等任務(wù)。我們同時還承擔(dān)對入黨積極分子的培訓(xùn)工作，黨校基本是每位黨員必須經(jīng)歷的一個培訓(xùn)場所。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位共計一個預(yù)算單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委黨校只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1599923.85元，其中，一般公共預(yù)算撥款1599923.85元。收入較去年增加119923元，主要是人員經(jīng)費中工資津貼的調(diào)增。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1599923.85元，其中，一般公共服務(wù)1599923.85元。支出較去年增加119923元，主要是人員經(jīng)費中工資津貼的調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1599923.85元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1369923.85元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為230000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：干部培訓(xùn)專項支出230000元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年中共臨湘市委黨校本級一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 124000元，比2017年預(yù)算增加65000元，上升110.2%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為29000元，其中，公務(wù)接待費 29000元，公務(wù)用車購置及運行費 0元（其中，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行費0元），因公出國（境）費 0 元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少 1000元，主要因為是為配合上級要求厲行節(jié)約。
3、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年沒有本級重點項目資金。
4、政府采購情況
本單位沒有政府采購預(yù)算安排的支出。
5、政府性基金情況
2018年本單位沒有政府性基金預(yù)算安排的支出。
6、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、績效預(yù)算：就是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計劃和工程計劃，再依據(jù)政府職能和施政計劃制定計劃實施方案，并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實施方案所需費用來編制預(yù)算的一種方法。
4、政府采購：是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或為公眾提供服務(wù)，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競爭，由財政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團(tuán)體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實質(zhì)是市場競爭機(jī)制與財政支出管理的有機(jī)結(jié)合，其主要特點就是對政府采購行為進(jìn)行法制化的管理。
5、基金支出：各級政府財政用基金預(yù)算收入安排的支出。
6、國有資產(chǎn)占用使用：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
