中共臨湘市委黨校2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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中共臨湘市委黨校是中國共產黨對黨員和黨員干部進行培訓、教育的學校。其任務是，通過有計劃地培訓，提高學員用馬克思主義立場、觀點、方法觀察和處理問題的能力；結合新的形勢，提高學員的政治思想觀念和科學文化水平，增強黨性，進一步發揮先鋒模范作用。我校還承擔著黨的建設理論的研究，以及對黨組織和黨員狀況的調查研究等任務。我們同時還承擔對入黨積極分子的培訓工作，黨�；臼敲课稽h員必須經歷的一個培訓場所。
�。ǘC構設置
我單位是正科級事業單位，下設辦公室、教研室、后勤部、培訓部等機構。
二、部門預算單位構成
市委黨校只有本級，沒有其他預算單位，因此2022度部門預算僅含市委黨校本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年收入預算196.62萬元，全為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款等其他收入。收入預算較上年減少4.54萬元，主要是今年預算將培訓統一納入干部教育，減少了教育預算收入，導致2022年預算經費收入比上年減少。
（二）支出預算：2022年支出預算196.62萬元，其中，教育支出170.26萬元，社會保障和就業支出15.77萬元，住房保障支出10.59萬元。支出預算較上年減少4.54萬元，主要是今年預算將培訓支出統一納入干部教育，壓縮減少了教育支出，導致2022年預算經費支出比上年減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出196.62萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項） 2022 年預算數為170.26萬元，比 2021 年減少5.61萬，降低3.19%。主要是今年預算將培訓支出統一納入干部教育，壓縮減少了教育支出。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為14.12 萬元，比 2021 年減少0.33萬元，降低2.28%。主要是調入人員比調出人員工資基數低，養老保險相應減少。
3. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤 （項）2022 年預算數為1.65 萬元，比 2021 年增加1.65萬元，增長2.31%。主要是新增死亡撫恤人員。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為10.59 萬元，比 2021 年減少0.25萬元，降低2.31%。主要是調入人員比調出人員工資基數低，減少住房保障支出。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算143.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費128.52萬元，公用經費15.1萬元。人員經費預算比 2021年增加1.47 萬元，增長1.16%，主要原因一是預算口徑變化，2022年的車補計入在人員經費，2021年計入公用經費，增加人員經費6.01萬，二是調入人員比調出人員工資基數低，人員工資費用減少，增減相抵后導致人員經費增加。公用經費預算比 2021年減少6.01 萬元，降低28.47%。主要是預算口徑變化，2022年的車補計算在人員經費里面。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算53萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：黨校專項業務經費支出43萬元，主要用于培養優秀黨員，提升黨員素質等；黨校學員培訓經費10萬元，主要用于黨校主體班培訓費等方面。與2021年比較，黨校專項業務經費支出和黨校學員培訓經費支出與上年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款15.1萬元。整體比上年減少6.01萬元，下降28.47%，主要是預算口徑變化，2022年的車補計算在人員經費里面，2021年計入公用經費。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算2.3萬元，其中，公務接待費2.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。
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2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出196.62萬元，其中，基本支出143.62萬元，項目支出53萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出53萬元，其中：干部教育培訓專項工作經費43萬元；學員培訓10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.45萬元，擬召開1次會議, 人數 50人，內容為傳達黨校主體班工作安排布置、教研科研、說課評課等內容；培訓費預算0.45 萬元，擬開展1次培訓，人數50人，內容為對教學人員提高教學科研等進行專題培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值0萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
