中共臨湘市委黨校
2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中共臨湘市委黨校是中國共產黨對黨員和黨員干部進行培訓、教育的學校。其任務是，通過有計劃地培訓，提高學員用馬克思主義立場、觀點、方法觀察和處理問題的能力；結合新的形勢，提高學員的政治思想觀念和科學文化水平，增強黨性，進一步發揮先鋒模范作用。我校還承擔著黨的建設理論的研究，以及對黨組織和黨員狀況的調查研究等任務。我們同時還承擔對入黨積極分子的培訓工作，黨校基本是每位黨員必須經歷的一個培訓場所。
（二）機構設置
中共臨湘市委黨校是正科級事業單位，下設辦公室、黨建辦、意識形態辦公室、工會室、行政事務室、教研室、教育培訓室、財務室、檔案室、圖書室等機構。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市委黨校部門預算只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算只含本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算218.84萬元，其中，一般公共預算撥款208.84萬元，財政專戶資金管理收入10萬元。收入預算較上年增加22.22萬元，主要是人員調進，預算收相應增加。
（二）支出預算，2023年支出預算218.84萬元，其中，教育支出180.4萬元，社會保障和就業支出26.69萬元，住房保障支出11.75萬元。支出預算較上年增加22.22萬元，主要是人員調進，支出相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出208.84萬元，具體安排情況如下：
1.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項） 2023 年預算數為173.38萬元，比 2022 年增加3.12萬元，增長1.8%。主要是人員調進，工資相應增加；
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為22.85 萬元，比 2022 年增加8.73萬元，上升61.8%。主要是因為人員調進，養老保險相應增加；
3. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤 （項）2023 年預算數為1.66 萬元，與2022年持平；
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為10.95 萬元，比 2022 年增加0.37萬元，上升3.5%。主要是因為人員調進，公積金相應增加。
（一）基本支出：2023年基本支出預算158.84萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費142.74萬元，公用經費16.1萬元。人員經費預算比 2022年增加14.21萬元，增長11%，主要是因為人員調進；公用經費預算比 2022年增加1萬元，增長6.6%。主要是因為人員調進。
（二）項目支出：2023年項目支出預算50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：黨校專項業務經費支出35萬元，主要用于培養優秀黨員，提升黨員素質等；黨校學員培訓經費8萬元，主要用于黨校主體班培訓費等方面。主體班異地培訓費7萬元，主要用于異地培訓。與2022年比較，專項業務經費減少8萬元，降低18.6%，主要是財政壓減了專項經費預算 ；學員培訓經費減少2萬元，降低20%，主要是財政壓減了專項經費預算。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款16.1萬元，比2022年增加1萬元，上升6.6%，主要是因為人員調進。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算2.3萬元，其中，公務接待費2.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平，原因是厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出218.84萬元，其中，基本支出163.7萬元，項目支出55.14萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出35萬元，其中：黨校專項業務經費35萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0.45萬元，擬召開黨校教學安排、后勤工作安排等會議，人數約50人次，主要包含傳達黨校主體班工作安排布置、教研科研、說課評課等內容；培訓費預算1.97萬元，擬開展黨校教學科研等培訓，人數50人次，主要內容為對教學人員提高教學科研等進行專題培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
