2022年度
中共臨湘市委黨校部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委黨校部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共臨湘市委黨校部門（單位）概況
一、部門職責
中共臨湘市委黨校是中國共產黨對黨員和黨員干部進行培訓、教育的學校。其任務是，通過有計劃地培訓，提高學員用馬克思主義立場、觀點、方法觀察和處理問題的能力；結合新的形勢，提高學員的政治思想觀念和科學文化水平，增強黨性，進一步發揮先鋒模范作用。我校還承擔著黨的建設理論的研究，以及對黨組織和黨員狀況的調查研究等任務。我們同時還承擔對入黨積極分子的培訓工作，黨校基本是每位黨員必須經歷的一個培訓場所。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中共臨湘市委黨校內設機構包括：辦公室、黨建辦、行政事務室、教研室、教育培訓室、財務室、檔案室、圖書室等。
（二）決算單位構成。中共臨湘市委黨校2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中共臨湘市委黨校單位本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計375.89萬元。與上年相比，增加124.17萬元，增長49.3%，主要是因為增加了改善黨校辦學條件的經費。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計375.89萬元，其中：財政撥款收入342.67萬元，占91.16%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入33.22萬元，占8.84%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計375.89萬元，其中：基本支出322.89萬元，占85.9%；項目支出53萬元，占14.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計342.67萬元，與上年相比，增加116.82萬元,增長51.7%，主要是因為增加了改善黨校辦學條件的經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出342.67萬元，占本年支出合計的91.16%，與上年相比，財政撥款支出增加116.82萬元，增長51.7%，主要是因為增加了改善黨校辦學條件的經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出342.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出144.64萬元，占42.21%；教育（類）支出171.67萬元，占50.1%;社會保障和就業（類）支出15.77萬元，占4.6%，住房保障（類）支出10.59萬元，占3.09%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為196.62萬元，支出決算數為342.67萬元，完成年初預算的174.3%，其中：
1、一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是2022年1至10月人員異動算賬預算調整金額。
2、一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）其他共產黨事務支出 （項）。
年初預算為0萬元，支出決算為136.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加改善黨校辦學條件131萬元和鄉村振興、企業雙聯幫扶資金5.7萬元。
3、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）
年初預算為170.26萬元，支出決算為171.67萬元，完成年初預算的100.8%，決算數大于年初預算數的主要原因是職工工資調標。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）
年初預算為14.12萬元，支出決算為14.12萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為1.65萬元，支出決算為1.65萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為10.59萬元，支出決算為10.59萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出289.67萬元，其中：
人員經費171萬元，占基本支出的59%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。公用經費118.67萬元，占基本支出的41%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.3萬元，支出決算為2.3萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年一致，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為2.3萬元，支出決算為2.3萬元。與上年一致，原因是厲行節約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年一致，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.3萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓300人次，主要是有關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出118.67萬元，比年初預算數增加103.57萬元，增長685.9%。主要因為增加了改善黨校辦學條件的經費。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門無會議費，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
培訓費14.08萬元，用于開展入黨積極分子培訓與春秋季主體班培訓，人數400人，內容為新黨員培訓及二十大精神培訓。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
（二）存在的問題及原因分析
1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
2、因單位納入年初財政預算只有人員經費及項目支出，辦公經費及其他支出等未納入財政預算，加之公用經費控制有一定難度，基本為剛性支出，導致經費不足，與實際支出相差較大。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
