2024年度
中共臨湘市委黨校部門（單位）部門決算
目 錄
第一部分 中共臨湘市委黨校部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委黨校
部門（單位）概況
一、部門職責
中共臨湘市委黨校是中國共產黨對黨員和黨員干部進行培訓、教育的學校。其任務是，通過有計劃地培訓，提高學員用馬克思主義立場、觀點、方法觀察和處理問題的能力；結合新的形勢，提高學員的政治思想觀念和科學文化水平，增強黨性，進一步發揮先鋒模范作用。我校還承擔著黨的建設理論的研究，以及對黨組織和黨員狀況的調查研究等任務。我們同時還承擔對入黨積極分子的培訓工作，黨校基本是每位黨員必須經歷的一個培訓場所。
二、機構設置及決算單位構成
（一）中共臨湘市委黨校是正科級事業單位，下設辦公室、黨建辦、意識形態辦公室、工會室、行政事務室、教研室、教育培訓室、財務室、檔案室、圖書室等機構。
（二）中共臨湘市委黨校2024年部門決算匯總公開單位構成包括：中共臨湘市委黨校單位本級。
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計480.49萬元。與上年相比，增加82.37萬元，增長20.69%，主要是因為培訓班次較上年增多，向其他部門收取的培訓班費用。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計480.49萬元，其中：財政撥款收入315.45萬元，占65.65%；其他收入165.05萬元，占34.35%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計480.49萬元，其中：基本支出387.01萬元，占80.54%；項目支出93.48萬元，占19.46%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計315.45萬元，與上年相比，增加12.2萬元,增長4.02%，主要是因為中途增加了一名職工以及職工工資調標。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出315.45萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加12.2萬元，增長4.02%，主要是因為中途新進了一名職工以及職工工資調標。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出315.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出11萬元，占3.49%；教育（類）支出264.05萬元，占83.71%；社會保障和就業（類）支出20.84萬元，占6.61%;衛生健康（類）支出9.02萬元，占2.86%；住房保障（類）支出10.54萬元，占3.24%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為232.44萬元，支出決算數為315.45萬元，完成年初預算的135.71%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）其他共產黨事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是向上級爭取的財政撥款經費。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是向上級爭取的財政撥款經費。
3、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）
年初預算為192.04萬元，支出決算為264.05萬元，完成年初預算的137.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是年初沒有預算年終績效獎及增加了項目經費。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）
年初預算為18.05萬元，支出決算為18.05萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為1.66萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為1.13萬元，支出決算為1.13萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為9.02萬元，支出決算為9.02萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為10.54萬元，支出決算為10.54萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出221.97萬元，其中：
人員經費192.64萬元，占基本支出的86.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經費29.33萬元，占基本支出的13.21%，主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0.03萬元，完成預算的1.5%；與上年相減少0.47萬元，降低94%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。決算數小于上年數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
3.公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.03萬元，完成預算的1.5%；與上年相比減少0.47萬元，降低94%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。決算數小于上年數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。2024年度共接待來訪團組1個、來賓3人次，主要是調研發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2024年度無政府基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出29.33萬元，比年初預算數增加10.03萬元，增長51.97%。主要原因是增加了培訓費用。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費9.77萬元，用于開展春、秋季主體培訓班及新黨員、新公務員培訓班，人數500人，內容為學習黨的二十大精神、習近平總書記關于青年工作的重要思想、新修訂《中國共產黨紀律處分條例》、黨史黨建理論、廉政文化、鄉村振興戰略等方面知識；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額245.11萬元，其中：政府采購貨物支出188.11 萬元、政府采購工程支出57萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額20萬元，占政府采購支出總額的8.16%，其中：授予小微企業合同金額20萬元，占授予中小企業合同金額的8.16%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的8.16%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3 個，共涉及資金93.48萬元。其中，一般公共預算項目3 個93.48 萬元，占一般公共預算支出總額的29.63%。二是部門評價開展情況。本部門沒有開展績效評價工作。三是事前績效評估開展情況。本部門沒有開展事前績效評估工作。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數53萬元，執行數93.48萬元，完成預算的176.37%，績效自評得分95分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是完成了校園水電管網改造、學員宿舍改造、報告廳屋頂補漏等校園硬件設施建設工程，辦學條件得到持續改善；二是舉辦主體班次、黨的二十屆三中全會精神輪訓班等培訓班次23期，培訓各級黨員干部4800多人次，黨校干部教育培訓主陣地作用得到彰顯；三是我校將廉政教育課搬到庭審現場，組織學員赴汨羅、洪湖等地開展異地教學5次，開展現場教學10多次，實現了參訓黨員干部凝心鑄魂、淬火提能的效果。發現的主要問題及原因主課主業還有短板。教學內容上注重黨的理論教育和黨性教育，在黨員干部教育能力培訓上還有欠缺，提供的精品課程較為有限。特別是科研成果方面偏重于理論文章和科研課題，為市委市政府推動經濟社會發展獻策不夠。下一步改進措施：一是突出服務大局，做好干教培訓。進一步豐富主體班次，辦好春、秋季主體班各1期、其他主體班次10期，培訓黨員干部1000人（次）；二是堅持深耕精作，做細教學工作。創新教學模式，加大研討式、互動式、案例式、現場體驗式等教學方式在主體班次教學中的比重；進一步完善集體備課、評課制度，評選精品課程2-3堂；加強與其他市縣黨校的合作辦學，不斷拓寬異地教學內容，提升教學實效。二是部門評價結果。本單位沒有部門績效評價結果。三是事前績效評估結果。本單位沒有績效事前績效評估結果。
（三）評價結果應用情況。
本單位沒有績效評價結果應用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
