一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
我局是2015年12月25日根據(jù)《中共岳陽(yáng)市委辦公室岳陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨湘市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號(hào))文件精神新設(shè)立的正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，屬市人民政府工作部門(mén)，加掛臨湘市食品藥品監(jiān)督管理局、臨湘市食品安全委員會(huì)辦公室（臨湘市食品安全委員會(huì)應(yīng)急管理辦公室）牌子。原工商行政管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局和食品藥品監(jiān)督管理局的職責(zé)統(tǒng)一劃入市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局。2017年3月，根據(jù)省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局。現(xiàn)有干部職工人數(shù)314人，其中在職222人，退休92人。公車(chē)數(shù)量11臺(tái)。
2、 單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)17個(gè)股室，下設(shè)10個(gè)直屬單位、10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有我局本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2018年收入預(yù)算25666712.1元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款19666712.1元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款6000000元。收入較上年增長(zhǎng)939712.1元，主要是加大執(zhí)法執(zhí)收力度。
（二）支出預(yù)算，
2018年支出預(yù)算25666712.1元，其中：工資福利支出16990030.14元，一般商品服務(wù)支出1704000元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28560元，項(xiàng)目支出6944121.96元。支出較上年增長(zhǎng)939712.1元，主要是加大了市場(chǎng)監(jiān)管力度。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入25666712.1元，比上年增加939712.1元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為18722590.14元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。比上年減少2521590.14元，主要是調(diào)出3人，退休9人，減少了工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為6944121.96元，是指為完成市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全整治、商事制度改革、行政執(zhí)法等而發(fā)生的支出。比上年增加1581878.04元，主要是增加了辦公樓的改造維修。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款 1704000元，比2017年預(yù)算增加 586000元，增加 52.4%，主要是人平公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 540000元，其中，公務(wù)接待費(fèi)300000元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 240000元,2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少66700元，主要是厲行節(jié)約，降低三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額317000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算317000元。比上年增加317000元，主要是因?yàn)檗k公樓維修改造后添置辦公設(shè)備。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算數(shù)為6944121.96元，其中市場(chǎng)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)1917000元、行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)1170000元、食品安全專(zhuān)項(xiàng)1910000元、基建維修1947121.96元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算比2017年增加444121.96元，主要是加大市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全整治、商事制度改革、行政執(zhí)法等力度，增加食品藥品抽查檢驗(yàn)批次。
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算
6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、政府采購(gòu)：是指各級(jí)政府為了開(kāi)展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓⻊?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門(mén)以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門(mén)或所屬團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與財(cái)政支出管理的有機(jī)結(jié)合，其主要特點(diǎn)就是對(duì)政府采購(gòu)行為進(jìn)行法制化的管理。
4、績(jī)效預(yù)算：就是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計(jì)劃和工程計(jì)劃，再依據(jù)政府職能和施政計(jì)劃制定計(jì)劃實(shí)施方案，并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實(shí)施方案所需費(fèi)用來(lái)編制預(yù)算的一種方法。
5、基金支出：各級(jí)政府財(cái)政用基金預(yù)算收入安排的支出。
6、國(guó)有資產(chǎn)占用使用：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
