目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我局是2015年12月25日根據(jù)《中共岳陽(yáng)市委辦公室岳陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨湘市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號(hào))文件精神新設(shè)立的正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，屬市人民政府工作部門，加掛臨湘市食品藥品監(jiān)督管理局、臨湘市食品安全委員會(huì)辦公室（臨湘市食品安全委員會(huì)應(yīng)急管理辦公室）牌子。原工商行政管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局和食品藥品監(jiān)督管理局的職責(zé)統(tǒng)一劃入市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局。2017年3月，根據(jù)省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局。2019年4月，更名為臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局。現(xiàn)有干部職工人數(shù)330人，其中在職229人，退休101人。公車數(shù)量8臺(tái)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局根據(jù)三定方案內(nèi)設(shè)22個(gè)股室，為辦公室、財(cái)務(wù)和審計(jì)股、人事股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)管股、網(wǎng)絡(luò)交易股、廣告監(jiān)管股、行政審批股、市場(chǎng)規(guī)范股、價(jià)格監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、食品經(jīng)營(yíng)監(jiān)管股、特殊食品和化妝監(jiān)管股、餐飲監(jiān)管股、抽檢監(jiān)測(cè)管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)管股、計(jì)量股、標(biāo)準(zhǔn)化股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)管股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股（12315投訴舉報(bào)中心）。
下設(shè)9個(gè)直屬單位，為反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和反壟斷管理所、專業(yè)市場(chǎng)所、綜合執(zhí)法大隊(duì)、檢驗(yàn)檢測(cè)中心、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心、信息中心、食品安全綜合協(xié)調(diào)中心、消費(fèi)者維權(quán)服務(wù)中心、個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心。
設(shè)置11個(gè)派出機(jī)構(gòu)，為長(zhǎng)安監(jiān)管所、五里監(jiān)管所、云湖監(jiān)管所、羊樓司監(jiān)管所、坦渡監(jiān)管所、聶市監(jiān)管所、江南監(jiān)管所、桃林監(jiān)管所、桃礦監(jiān)管所、長(zhǎng)塘監(jiān)管所、詹橋監(jiān)管所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有我局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為0。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2686.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2126.22萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入560萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加 119.55 萬(wàn)元，主要是新進(jìn)21人，增加人員經(jīng)費(fèi)撥款收入。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2686.22萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)2323.23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出259.28萬(wàn)元，住房保障支出103.71萬(wàn)元。公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較去年增加119.55萬(wàn)元，主要是新進(jìn)21人，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2686.22萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2323.23 萬(wàn)元，占86.49 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 259.28萬(wàn)元，占9.65 %；住房保障支出 103.71萬(wàn)元，占3.86 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2115.6萬(wàn)元，比上年增加243.34萬(wàn)元。增長(zhǎng)11.5%。主要是新進(jìn)21人，增加了人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為570.62萬(wàn)元，比去年減少123.79萬(wàn)元，下降21.69%，主要是辦公樓維修改造完成，減少基本建設(shè)支出。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：商品服務(wù)支出536.82萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)監(jiān)管、行政執(zhí)法、食品安全等方面；資本性支出33.8萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款 347.9 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加 177.5 萬(wàn)元，上升 104.16 %。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24萬(wàn)元，其中（公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少12萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)。
3、 一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，擬召開(kāi)全局工作會(huì)議、食品、藥品、特種設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)約500人次，主要包含市場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，擬開(kāi)展藥品不良反應(yīng)培訓(xùn)、國(guó)家總局、省局和市局組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)約600人次，主要內(nèi)容為市場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額33.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算33.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。比去年預(yù)算增加2萬(wàn)元，主要是因機(jī)構(gòu)改革變更名稱，新增牌匾更換2萬(wàn)元。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為570.62萬(wàn)元，比2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）減少123.79萬(wàn)元。其中：1、市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目231.68萬(wàn)元、比2018年增加39.98萬(wàn)元,增加原因是加大市場(chǎng)監(jiān)管力度2、行政執(zhí)法項(xiàng)目138.64萬(wàn)元、比2018年增加21.64萬(wàn)元,增加原因是加大行政執(zhí)法力度3、食品安全項(xiàng)目200.3萬(wàn)元、比2018年增加9.3萬(wàn)元，增加市場(chǎng)監(jiān)督力度，增加抽檢批次。4、辦公樓維修完成，減少了基建項(xiàng)目資金194.71萬(wàn)元。
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)2868.22萬(wàn)元，其中，基本支出2115.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出570.62萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、31）
6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，我局資產(chǎn)總計(jì)2544.44萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)10.86萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)2533.58萬(wàn)元。截至上一年12月底，本部門共有車輛12輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車12輛，用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
2019年預(yù)算公開(kāi)表-市場(chǎng)局.xlsx
2019年部門預(yù)算公開(kāi)表（政府采購(gòu)預(yù)算表）.xlsx