目  錄

第一部分  2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、2020年“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

我局是2015年12月25日根據《中共岳陽市委辦公室岳陽市人民政府辦公室關于印發<臨湘市人民政府職能轉變和機構改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號)文件精神新設立的正科級行政機構，屬市人民政府工作部門，加掛臨湘市食品藥品監督管理局、臨湘市食品安全委員會辦公室（臨湘市食品安全委員會應急管理辦公室）牌子。原工商行政管理局、質量技術監督管理局和食品藥品監督管理局的職責統一劃入市場和質量監督管理局。2017年3月，根據省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質量監督管理局。2019年4月，更名為臨湘市市場監督管理局。現有干部職工人數333人，其中在職228人，退休105人。公車數量8臺。

2、單位機構設置

我局根據三定方案內設22個股室，為辦公室、財務和審計股、人事股、政策法規股、信用監管股、網絡交易股、廣告監管股、行政審批股、市場規范股、價格監管股、質量監管股、食品生產監管股、食品經營監管股、特殊食品和化妝監管股、餐飲監管股、抽檢監測管理股、藥品醫療器械監管股、特種設備安全監管股、計量股、標準化股、知識產權監管股、消費者權益保護股（12315投訴舉報中心）。

下設9個直屬單位，為反不正當競爭和反壟斷管理所、專業市場所、綜合執法大隊、檢驗檢測中心、藥品不良反應監測中心、信息中心、食品安全綜合協調中心、消費者維權服務中心、個體私營經濟發展服務中心。

設置11個派出機構，為長安監管所、五里監管所、云湖監管所、羊樓司監管所、坦渡監管所、聶市監管所、江南監管所、桃林監管所、桃礦監管所、長塘監管所、詹橋監管所。

二、部門預算單位構成

我局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有我局本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2020年年初預算數2830.55萬元，其中，一般公共預算撥款2830.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加144.33萬元，主要是人員工資晉檔晉級提標和新增3人，增加人員經費和公用經費撥款收入。

（二）支出預算，2020年年初預算數2830.55萬元，其中，一般公共服務2436.25萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出225.69萬元，保障住房支出168.61萬元。支出較去年增加144.33萬元，主要是人員工資晉檔晉級提標和新增3人，增加人員和公用經費支出。

備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算2830.55 萬元，其中：一般公共服務支出 2436.25萬元，占 86.07%；社會保障和就業支出225.7 萬元，占 7.97%；住房保障支出 168.61萬元，占5.96 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為2328.72萬元，比上年增加213.12萬元，增長10.07%，原因人員工資晉檔晉級提標和新增3人，增加人員和公用經費支出。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為501.83萬元，比上年減少68.79萬元，下降12.05%，原因是縮減項目，減少開支。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：市場監管專項244.53萬元、用于商事制度改革,落實"雙隨機一公開","最多跑一次",特種設備安全檢查，反壟斷反不正當競爭等市場監管事項；行政執法專項91萬元、用于加大鹽業市場監管，知識產權保護，打擊傳銷等行政執法事項；食品安全專項166.3萬元，用于對我市食品藥品進行監管，確保老百姓飲食用藥安全。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年機關運行經費一般公共預算撥款362.66萬元，比2019年預算增加14.76萬元，上升4.2%。原因新增3人，增加機關運行經費。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為42萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費24萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費24萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年持平。

3、一般性支出情況

本部門會議費預算4萬元，擬召開全局工作會議、食品、藥品、特種設備、知識產權等相關業務培訓會議，人數約500人次，主要包含市場監管各項工作；培訓費預算 6萬元，擬開展藥品不良反應培訓、國家總局、省局和市局組織的各項業務培訓等，人數約600人次，主要內容為市場監管各項業務進行專題培訓。

4、政府采購安排情況說明

2020年本單位政府采購預算總額145.9萬元，其中：政府采購貨物預算105.9萬元、政府采購工程預算40萬元、政府采購服務預算0萬元。較2019年增加112.1萬元，主要是增加統一服裝購置和基層所房屋修繕，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為501.83萬元，其中：1、市場監管項目244.53萬元，比2019年增加12.85萬元,增加原因是：加大市場監管力度。2、行政執法項目91萬元，比2019年減少47.64萬元,減少原因是縮減項目開支。3、食品安全項目166.3萬元，比2019年減少34萬元，減少原因是縮減項目開支。

2020年部門整體支出績效目標2830.55萬元，其中：基本支出2328.72萬元，項目支出501.83萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2019年12月31日，本單位資產總計1687.19萬元，其中流動資產46.26萬元，非流動資產1640.93萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛8輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車8輛（用途為執法執勤用車）。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2020年預算公開表-市場局.xlsx