目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 單位2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我局是2015年12月25日根據《中共岳陽市委辦公室岳陽市人民政府辦公室關于印發<臨湘市人民政府職能轉變和機構改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號)文件精神新設立的正科級行政機構，屬市人民政府工作部門，加掛臨湘市食品藥品監督管理局、臨湘市食品安全委員會辦公室（臨湘市食品安全委員會應急管理辦公室）牌子。原工商行政管理局、質量技術監督管理局和食品藥品監督管理局的職責統一劃入市場和質量監督管理局。2017年3月，根據省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質量監督管理局。2019年4月，更名為臨湘市市場監督管理局。2021年2月商務綜合執法大隊13人整體轉隸我局。現有干部職工人數340人，其中在職234人，退休106人。公車數量8臺。
（二）機構設置
我局根據三定方案內設22個股室，為辦公室、財務和審計股、人事股、政策法規股、信用監管股、網絡交易股、廣告監管股、行政審批股、市場規范股、價格監管股、質量監管股、食品生產監管股、食品經營監管股、特殊食品和化妝監管股、餐飲監管股、抽檢監測管理股、藥品醫療器械監管股、特種設備安全監管股、計量股、標準化股、知識產權監管股、消費者權益保護股（12315投訴舉報中心）。下設9個直屬單位，為反不正當競爭和反壟斷管理所、專業市場所、綜合執法大隊、檢驗檢測中心、藥品不良反應監測中心、信息中心、食品安全綜合協調中心、消費者維權服務中心、個體私營經濟發展服務中心。設置11個派出機構，為長安監管所、五里監管所、云湖監管所、羊樓司監管所、坦渡監管所、聶市監管所、江南監管所、桃林監管所、桃礦監管所、長塘監管所、詹橋監管所。
二、部門預算單位構成
我局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算3112.58萬元，其中，一般公共預算撥款3102.58萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入570萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業單位經營收入10萬元。收入較上年增加146.31萬元，增長4.9%，主要原因是增加食品安全監督抽樣和檢驗專項經費及商務綜合執法大隊收入。 因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算3112.58萬元，其中一般公共服務支出2719.56萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出224.98萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出168.04萬元。支出較上年增加146.31萬元，增長4.9%，主要原因是增加食品安全監督抽樣和檢驗專項經費和商務糧食執法大隊支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算3102.58萬元，其中：一般公共服務支出2709.56萬元，占87.33%；社會保障和就業支出224.98萬元，占7.25%；住房保障支出168.04萬元，占5.42%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項） 2021 年預算數為127.72 萬元，比 2020 年增加2萬元，增長1.59%。主要是工資調標，增加人員工資福利支出。
2. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為1928.62萬元，比 2020 年減少5.78萬元，降低0.29%。主要是調出1人，減少人員和公用經費。
3. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場主體管理（項）2021 年預算數為191.87萬元，比 2020 年減少52.66萬元，降低21.54%。主要是商事制度改革，優化營商環境。
4. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場秩序執法（項）2021 年預算數為131.05 萬元，比 2020 年增加40.05萬元，增長44.01%。主要是在優化營商環境下，加大市場主體秩序執法力度。
5. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）2021 年預算數為330.30 萬元，比 2020 年增加164 萬元，增長98.62%。主要是增加食品安全抽樣檢驗資金。
6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為224.06 萬元，比 2020 年減少0.75萬元，降低0.33%。主要是調出1人，減少養老保險支出。
7. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021 年預算數為0.92萬元，比 2020 年增加0.03萬元，增長3.37%。主要是工資調標，繳費基數增長。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為168.04 萬元，比 2020 年減少0.56萬元，降低0.33%。主要是調出1人，減少住房公積金支出。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數2449.36萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費2091.81萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費357.55萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算653.22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：市場監管專項191.87萬元、用于商事制度改革,落實"雙隨機一公開","最多跑一次",特種設備安全檢查，反壟斷反不正當競爭等市場監管事項、資本性支出（辦公設備購置）；行政執法專項131.05萬元、用于加大鹽業市場監管，知識產權保護，打擊傳銷等行政執法事項；食品安全專項330.3萬元，用于對我市食品藥品進行監管和抽樣檢驗，確保老百姓飲食用藥安全。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費357.55萬元，比2020年減少10.26萬元，降低2.78%。主要原因是：調出1人，減少公用經費；厲行節約，縮減三公經費預算。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數37萬元，其中，公務接待費17萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元）。比2020年減少7萬元，降低16.67%，主要原因是：厲行節約，縮減三公經費支出。
（三）一般性支出情況
2021年本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。其中：本部門會議費預算4萬元，擬召開全局工作會議、食品、藥品、特種設備、知識產權等相關業務培訓會議，人數約500人次，主要包含市場監管各項工作；培訓費預算 6萬元，擬開展藥品不良反應培訓、國家總局、省局和市局組織的各項業務培訓等，人數約600人次，主要內容為市場監管各項業務進行專題培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額194萬元，其中工程類27.5萬元，貨物類166.5萬元，服務類0萬元。比2020年增加48.1萬元，增長32.96%。主要原因是：增加食品安全抽檢支出。詳見附表31。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車8輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車7輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為653.22萬元，其中：1、市場監管項目191.87萬元，比2020年減少52.66萬元,減少原因是：優化營商環境。2、行政執法項目131.05萬元，比2020年增加40.05萬元,增加原因是加大執法檢查力度。3、食品安全項目176.3萬元，比2020年增加10萬元，增加原因是增加食品安全檢查。4、食品安全監督抽樣和檢驗項目154萬元，比2020年增加154萬元，增加原因是新增食品抽檢專項。
2021年部門整體支出績效目標3112.58萬元，其中：基本支出2458.41萬元，項目支出654.17萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
