臨湘市市場監督管理局2022年部門預算說明

　　目 錄

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產占有使用及新增資產配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責 

　　我局是2015年12月25日根據《中共岳陽市委辦公室岳陽市人民政府辦公室關于印發<臨湘市人民政府職能轉變和機構改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號)文件精神新設立的正科級行政機構，屬市人民政府工作部門，加掛臨湘市食品藥品監督管理局、臨湘市食品安全委員會辦公室（臨湘市食品安全委員會應急管理辦公室）牌子。原工商行政管理局、質量技術監督管理局和食品藥品監督管理局的職責統一劃入市場和質量監督管理局。2017年3月，根據省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質量監督管理局。2019年4月，更名為臨湘市市場監督管理局。

　　（二）機構設置 

　　我局根據三定方案內設22個股室，為辦公室、財務和審計股、人事股、政策法規股、信用監管股、網絡交易股、廣告監管股、行政審批股、市場規范股、價格監管股、質量監管股、食品生產監管股、食品經營監管股、特殊食品和化妝監管股、餐飲監管股、抽檢監測管理股、藥品醫療器械監管股、特種設備安全監管股、計量股、標準化股、知識產權監管股、消費者權益保護股（12315投訴舉報中心）。下設9個直屬單位，為反不正當競爭和反壟斷管理所、專業市場所、綜合執法大隊、檢驗檢測中心、藥品不良反應監測中心、信息中心、食品安全綜合協調中心、消費者維權服務中心、個體私營經濟發展服務中心。設置11個派出機構，為長安監管所、五里監管所、云湖監管所、羊樓司監管所、坦渡監管所、聶市監管所、江南監管所、桃林監管所、桃礦監管所、長塘監管所、詹橋監管所。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市市場監督管理局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市市場監督管理局單位本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。

　　（一）收入預算：2022年收入預算3040.64萬元，其中，一般公共預算撥款3040.64萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少71.94萬元，主要是厲行節約，節省開支，壓減了公用經費中其他商品和服務支出撥款。

　　（二）支出預算：2022年支出預算3040.64萬元，其中，一般公共服務支出2634.18萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出232.66萬元，住房保障支出173.80萬元。支出預算較上年減少71.94萬元，主要是厲行節約，節省開支，壓減了公用經費中其他商品和服務支出。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出3040.64萬元，具體安排情況如下：

　　1. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為1979.33萬元，比 2021 年增加50.71 萬元，增長2.63%。主要是工資提標，增加人員經費支出。

　　2. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場主體管理（項）2022 年預算數為8萬元，比 2021 年減少183.87萬元，降低95.83%。主要是厲行節約，減少財政經費撥款，以及增加食品安全監管支出。

　　3. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場秩序執法（項） 2022 年預算數為6萬元，比2021年減少125.05萬元，降低95.42%。主要是厲行節約，減少財政經費撥款，以及增加食品安全監管支出。

　　4. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）2022年預算數為640.85 萬元，比 2021年增加310.55 萬元，增長94.02%。主要是增加食品安全抽樣檢驗資金。

　　5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為231.73萬元，比 2021年增加7.67萬元，增加3.42%。主要是養老保險繳費基數提高。

　　6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022 年預算數為0.93萬元，比 2021年增加0.01萬元，增長1.09%。主要是工資調標，繳費基數增長。

　　7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為173.80萬元，比 2021 年增加5.76萬元，增加3.43%。主要是工資提標，繳費基數增加。

　　8. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）2022年預算數0萬元，比2021年減少127.72萬元，降低100%，主要是科目調整，2022年合并到行政運行中。

　　（一）基本支出：2022年基本支出預算2385.79萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費2117.89萬元，公用經費267.90萬元。人員經費預算比上年增加26.08萬元，增長1.25%，主要是工資提標，增加人員經費支出；公用經費預算比上年減少89.65 萬元，降低25.07%。主要是厲行節約，減少財政經費撥款。

　　（二）項目支出：2022年項目支出預算654.85萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：市場監督管理項目支出8萬元、用于商事制度改革，落實“雙隨機、一公開”，“最多跑一次”，特種設備安全檢查，反壟斷反不正當競爭等市場監管事項、資本性支出（辦公設備購置）；行政執法項目支出6萬元，用于加大鹽業市場監管，知識產權保護，打擊傳銷等行政執法事項；食品安全項目支出640.85萬元，用于對我市食品藥品進行監管和抽樣檢驗，確保老百姓飲食用藥安全。與2021年相比，市場監督管理項目支出減少183.87萬元，降低95.83%，主要是縮減專項開支；行政執法項目支出減少125.05萬元，降低95.42%，主要是縮減專項開支；食品安全項目支出增加310.55萬元，增長94.02%，主要是增加食品、食用農產品抽檢、食品安全監管和“兩個責任”建設等。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2022年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款267.90萬元，比上年預算減少89.65萬元，下降25.07%，主要是調出人員，減少公用經費。

　　（二）“三公”經費預算

　　2022年本部門“三公”經費預算35萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費的公務接待費預算較上年減少2萬元，主要是厲行節約，縮減開支，其他“三公”經費與上年持平。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額219萬元，其中，政府采購貨物預算30元；政府采購工程預算30萬元；政府采購服務預算159萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2022年部門整體支出3040.64萬元，其中，基本支出2385.79萬元，項目支出654.85萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出654.85萬元，其中：市場主體管理項目8萬元；市場秩序執法項目6萬元；食品安全監管項目640.85萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門會議費預算4萬元，擬召開全局工作會議、食品、藥品、特種設備、知識產權等相關業務培訓會議，人數約500人次，主要包含市場監管各項工作；培訓費預算 6萬元，擬開展藥品不良反應培訓、國家總局、省局和市局組織的各項業務培訓等，人數約600人次，主要內容為市場監管各項業務進行專題培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門共有公務用車8輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車8輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分 2022年部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表