臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
十二、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十三、2023年整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)：我局是2015年12月25日根據(jù)《中共岳陽市委辦公室岳陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨湘市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號(hào))文件精神新設(shè)立的正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，屬市人民政府工作部門，加掛臨湘市食品藥品監(jiān)督管理局、臨湘市食品安全委員會(huì)辦公室（臨湘市食品安全委員會(huì)應(yīng)急管理辦公室）牌子。原工商行政管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局和食品藥品監(jiān)督管理局的職責(zé)統(tǒng)一劃入市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局。2017年3月，根據(jù)省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局。2019年4月，更名為臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：我局根據(jù)三定方案內(nèi)設(shè)22個(gè)股室，為辦公室、財(cái)務(wù)和審計(jì)股、人事股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)管股、網(wǎng)絡(luò)交易股、廣告監(jiān)管股、行政審批股、市場(chǎng)規(guī)范股、價(jià)格監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、食品經(jīng)營監(jiān)管股、特殊食品和化妝監(jiān)管股、餐飲監(jiān)管股、抽檢監(jiān)測(cè)管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)管股、計(jì)量股、標(biāo)準(zhǔn)化股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)管股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股（12315投訴舉報(bào)中心）。下設(shè)9個(gè)直屬單位，為反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和反壟斷管理所、專業(yè)市場(chǎng)所、綜合執(zhí)法大隊(duì)、檢驗(yàn)檢測(cè)中心、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心、信息中心、食品安全綜合協(xié)調(diào)中心、消費(fèi)者維權(quán)服務(wù)中心、個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心。設(shè)置11個(gè)派出機(jī)構(gòu)，為長安監(jiān)管所、五里監(jiān)管所、云湖監(jiān)管所、羊樓司監(jiān)管所、坦渡監(jiān)管所、聶市監(jiān)管所、江南監(jiān)管所、桃林監(jiān)管所、桃礦監(jiān)管所、長塘監(jiān)管所、詹橋監(jiān)管所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算3223.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3223.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加182.86萬元，主要是因?yàn)槿藛T增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算3223.50萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2644.46萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出266.95萬元，衛(wèi)生健康支出124.84萬元，住房保障支出187.25萬元。支出預(yù)算較上年增加182.86萬元，主要是人員增加，相應(yīng)的人員和公用經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出3223.50萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出2644.46萬元，占82.04%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出266.94萬元，占8.28%；住房保障（類）支出187.26萬元，占5.81%；衛(wèi)生健康（類）支出124.84萬元，占3.87%：。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算2562.74萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2293.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)269.20萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加175.65 萬元，增長8.29%，主要是工資上調(diào)，增加人員經(jīng)費(fèi)支出；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加1.3萬元，增長0.49%，與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算660.76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出580.68萬元，主要用于市場(chǎng)監(jiān)管、行政執(zhí)法、食品安全抽樣檢驗(yàn)等；資本性支出（基本建設(shè)）68.08萬元，主要用于大型修繕；資本性支出12萬元，主要用于辦公設(shè)備購置等方面。與2022年比較，項(xiàng)目支出增加5.91萬元，增長0.90%，與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款269.2萬元，比2022年增加1.3萬元，上升0.49%，與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少10萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額245.08萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算12萬元；政府采購工程預(yù)算68.08萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算165萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出3223.50萬元，其中，基本支出2562.74萬元，項(xiàng)目支出660.76萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出660.76萬元，其中：食品安全抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目127萬元、市場(chǎng)監(jiān)督管理項(xiàng)目7萬元、行政執(zhí)法項(xiàng)目5萬元、其他市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目521.76萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開4次會(huì)議, 人數(shù) 400人,內(nèi)容為全局工作會(huì)議、食品、藥品、特種設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等相關(guān)業(yè)務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)600人，內(nèi)容為藥品不良反應(yīng)培訓(xùn)、國家總局、省局和市局組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛8輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
