臨湘市市場監(jiān)督管理局部門2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我局是2015年12月25日根據《中共岳陽市委辦公室岳陽市人民政府辦公室關于印發(fā)<臨湘市人民政府職能轉變和機構改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號)文件精神新設立的正科級行政機構，屬市人民政府工作部門，加掛臨湘市食品藥品監(jiān)督管理局、臨湘市食品安全委員會辦公室（臨湘市食品安全委員會應急管理辦公室）牌子。原工商行政管理局、質量技術監(jiān)督管理局和食品藥品監(jiān)督管理局的職責統(tǒng)一劃入市場和質量監(jiān)督管理局。2017年3月，根據省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質量監(jiān)督管理局。2019年4月，更名為臨湘市市場監(jiān)督管理局。
（二）機構設置
我局根據三定方案內設22個股室，為辦公室、財務和審計股、人事股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)管股、網絡交易股、廣告監(jiān)管股、行政審批股、市場規(guī)范股、價格監(jiān)管股、質量監(jiān)管股、食品生產監(jiān)管股、食品經營監(jiān)管股、特殊食品和化妝監(jiān)管股、餐飲監(jiān)管股、抽檢監(jiān)測管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、特種設備安全監(jiān)管股、計量股、標準化股、知識產權監(jiān)管股、消費者權益保護股（12315投訴舉報中心）。下設9個直屬單位，為反不正當競爭和反壟斷管理所、專業(yè)市場所、綜合執(zhí)法大隊、檢驗檢測中心、藥品不良反應監(jiān)測中心、信息中心、食品安全綜合協(xié)調中心、消費者維權服務中心、個體私營經濟發(fā)展服務中心。設置11個派出機構，為長安監(jiān)管所、五里監(jiān)管所、云湖監(jiān)管所、羊樓司監(jiān)管所、坦渡監(jiān)管所、聶市監(jiān)管所、江南監(jiān)管所、桃林監(jiān)管所、桃礦監(jiān)管所、長塘監(jiān)管所、詹橋監(jiān)管所。現有人數344人，其中在職208人（全額205人），（差額0人），（自籌3人），退休136人（其中：全額136人，差額0人，自籌0人)。
二、部門預算單位構成
臨湘市市場監(jiān)督管理局單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市市場監(jiān)督管理局單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算2913.74萬元，其中，一般公共預算撥款2913.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少309.76萬元，主要是經費撥款減少309.76萬元。
（二）支出預算，2024年支出預算2913.74萬元，其中，一般公共服務支出2402.12萬元，社會保障和就業(yè)支出236.04萬元，衛(wèi)生健康支出110.23萬元，住房保障支出165.35萬元。支出預算較上年減少309.76萬元，主要是一般公共服務支出減少242.34萬元，社會保障和就業(yè)支出減少30.91萬元，衛(wèi)生健康支出減少14.61萬元，住房保障支出減少21.9萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出2913.74萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數為1747.72 萬元，比 2023年減少235.98萬元，降低11.90%。主要是退休及調出人員增多，人員經費減少。
2.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場主體管理（項）2024年預算數為7萬元，與 2023 年持平。
3.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場秩序執(zhí)法（項） 2024年預算數為5 萬元，與 2023 年持平。
4.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）2024年預算數為121萬元，比 2023年減少527.76萬元，減少81.35%。主要是減少了食品安全監(jiān)管專項經費。
5.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理（項）2024年預算數為521.41萬元，比 2023年增加521.41萬元，增加100%（2023年該支出未單獨預算）。主要是將增加的市場監(jiān)管相關專項經費放置于其他市場監(jiān)管項目中。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數為220.46 萬元，比 2023 年減少29.06萬元，降低11.65%。主要是退休人員和調出人員增多，繳納金額減少。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預算數為1.43萬元，比 2023 年增加0.02 萬元，增長1.42%，與上年度基本持平。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數為14.14萬元，比 2023年減少1.87萬元，減少11.68%。主要是人員減少，繳費金額減少。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預算數為108.8 萬元，比 2023 年減少 16.04 萬元，降低12.85%。主要是人員減少，繳費金額減少。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預算數為1.43 萬元，比 2023 年增加1.43 萬元，增長100%。主要是2023年該支出未單獨預算。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為165.35 萬元，比 2023年減少21.91萬元，降低11.70%。主要是人員減少，繳費金額減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預算2259.33萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費2019.83萬元，公用經費239.5萬元。人員經費預算比 2023年減少273.71萬元，降低11.93%，主要是人員減少，人員經費減少；公用經費預算比 2023年減少29.7萬元，降低11.03%。主要是人員減少，相應調減公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出預算654.41萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：食品安全監(jiān)管支出121萬元，主要用于對我市食品藥品進行監(jiān)管和抽樣檢驗，確保老百姓飲食用藥安全；市場秩序執(zhí)法支出5萬元，主要用于知識產權保護，打擊傳銷等行政執(zhí)法事項等方面；市場主體管理支出7萬元，主要用于落實“雙隨機、一公開”，反壟斷反不正當競爭等市場監(jiān)管事項等方面；其他市場監(jiān)督管理支出521.41萬元，主要用于除食品安全監(jiān)管、市場秩序執(zhí)法等其他監(jiān)管事項。與2023年比較，食品安全監(jiān)管支出減少527.76萬元，降低81.35%，主要是縮減專項開支；新增其他市場監(jiān)督管理支出521.41萬元。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款239.5萬元，比2023年減少29.7萬元，下降11.03%，主要是人員減少，經費進行相應的調減。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算20萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少5萬元，主要是公務接待費用減少。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額174.5萬元，其中，政府采購貨物預算9.5萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算165萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出2913.74萬元，其中，基本支出2259.33萬元，項目支出654.41萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出654.41萬元，其中：市場主體管理項目7萬元；市場秩序執(zhí)法項目5萬元；食品安全監(jiān)管項目121萬元；其他市場監(jiān)督管理項目521.41萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算4萬元，擬召開4次會議, 人數 400人,內容為全局工作會議、食品、藥品、特種設備、知識產權等相關業(yè)務；培訓費預算4萬元，擬開展4次培訓，人數400人，內容為藥品不良反應培訓、國家總局、省局和市局組織的各項業(yè)務培訓; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛9輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
