臨湘市市場監督管理局部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我局是2015年12月25日根據《中共岳陽市委辦公室岳陽市人民政府辦公室關于印發<臨湘市人民政府職能轉變和機構改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號)文件精神新設立的正科級行政機構，屬市人民政府工作部門。原工商行政管理局、質量技術監督管理局和食品藥品監督管理局的職責統一劃入市場和質量監督管理局。2017年3月，根據省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質量監督管理局。2019年4月，更名為臨湘市市場監督管理局。
（二）機構設置
我局根據三定方案內設22個股室，為辦公室、財務和審計股、人事股、政策法規股、信用監管股、網絡交易股、廣告監管股、行政審批股、市場規范股、價格監管股、質量監管股、食品生產監管股、食品經營監管股、特殊食品和化妝監管股、餐飲監管股、抽檢監測管理股、藥品醫療器械監管股、特種設備安全監管股、計量股、標準化股、知識產權監管股、消費者權益保護股（12315投訴舉報中心）。下設9個直屬單位，為反不正當競爭和反壟斷管理所、專業市場所、綜合執法大隊、檢驗檢測中心、藥品不良反應監測中心、信息中心、食品安全綜合協調中心、消費者維權服務中心、個體私營經濟發展服務中心。設置11個派出機構，為長安監管所、五里監管所、云湖監管所、羊樓司監管所、坦渡監管所、聶市監管所、江南監管所、桃林監管所、桃礦監管所、長塘監管所、詹橋監管所。現有人數355人，其中在職213人（全額212人），（差額0人），（自籌1人），退休142人（其中：全額142人，差額0人，自籌0人)。
二、部門預算單位構成
臨湘市市場監督管理局單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市市場監督管理局單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2025年收入預算3003.50萬元，其中，一般公共預算撥款3003.50萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加89.76萬元，主要是新進人員增加。
（二）支出預算，2025年支出預算3003.5萬元，其中，一般公共服務支出2482.33萬元，社會保障和就業支出239.89萬元，衛生健康支出112.51萬元，住房保障支出168.77萬元。支出預算較上年增加89.76萬元，主要是一般公共服務支出增加80.21萬元，社會保障和就業支出增加3.85萬元，衛生健康支出增加2.28萬元，住房保障支出增加3.42萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出3003.50萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為2013.48萬元，比 2024年增加265.76萬元，增長15.21%。主要是新進人員增多，人員經費增加。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為225.03萬元，比 2024 年增加4.57萬元，提升2.07%。主要是退休人員增多，繳納金額增加。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2025 年預算數為0.43萬元，比 2024年減少1萬元，減少69.93%，主要是自籌人員減少，人員經費減少。
4.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為14.43萬元，比 2025年增加0.29萬元，提升2.05%。主要是新進人員增多，人員經費增加。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為112.51萬元，比 2024 年增加3.71萬元，增長3.41%。主要是新進人員增多，人員經費增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為168.77萬元，比 2024年增加3.42萬元，增長2.07%。主要是新進人員增多，人員經費增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算2534.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費2291.16萬元，公用經費243.5萬元。人員經費預算比 2024年增加271.33萬元，增長13.43%，主要是新進人員增多，人員經費增加；公用經費預算比 2024年增加4萬元，增長1.67%。主要是新進人員增多，人員經費增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算468.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。比2024年整體減少185.86萬元，降低28.40%，主要是縮減專項開支。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款243.5萬元，比2024年增加4萬元，提高1.67%，主要是人員增加，經費進行相應的調增。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算20萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額9.5萬元，其中，政府采購貨物預算9.5萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出3003.50萬元，其中，基本支出2534.66萬元，項目支出468.85萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出468.5萬元，其中：行政運行項目468.5萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算3萬元，擬召開4次會議, 人數 400人,內容為全局工作會議、食品、藥品、特種設備、知識產權等相關業務；培訓費預算3萬元，擬開展4次培訓，人數400人，內容為藥品不良反應培訓、國家總局、省局和市局組織的各項業務培訓; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛9輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車9輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
