臨湘市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局

2017年度部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

我局是2015年12月25日根據(jù)《中共岳陽市委辦公室岳陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨湘市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號(hào))文件精神新設(shè)立的正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，屬市人民政府工作部門，加掛臨湘市食品藥品監(jiān)督管理局、臨湘市食品安全委員會(huì)辦公室（臨湘市食品安全委員會(huì)應(yīng)急管理辦公室）牌子。原工商行政管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局和食品藥品監(jiān)督管理局的職責(zé)統(tǒng)一劃入市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局。2017年三月，根據(jù)省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局。現(xiàn)有干部職工人數(shù)314人，其中在職222人，退休92人。公車數(shù)量11臺(tái)。

2、    單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)17個(gè)股室，下設(shè)10個(gè)直屬單位、10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有我局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2017年收入預(yù)算2472.7萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1822.7萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款650萬元。收入較去年增加611.1 萬元，主要是加大了執(zhí)法執(zhí)收力度。

（二）支出預(yù)算，

2017年支出預(yù)算2472.7萬元，其中：工資福利支出1449.4萬元，一般商品服務(wù)支出111.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58.9萬元，項(xiàng)目支出852.6萬元。支出較去年增加 611.1 萬元，主要是加大了市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管力度。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款收入2472.7萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1620.1萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為852.6萬元，是指為完成市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全整治、商事制度改革等而發(fā)生的支出。其中：由于取消行政事業(yè)性收費(fèi)財(cái)政撥款支出218萬元，主要用于產(chǎn)品質(zhì)量定期檢驗(yàn)和計(jì)量認(rèn)證、市場(chǎng)計(jì)量器具驗(yàn)定經(jīng)費(fèi)、食品檢測(cè)經(jīng)費(fèi)等方面；項(xiàng)目支出634.6萬元，主要用于商事制度改革、執(zhí)法辦案、食品藥品監(jiān)管等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款 111.8 萬元，比2016年預(yù)算減少  3.7萬元，下降 3.2 %。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  60.67 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 35.83  萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 24.84  萬元,2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少30.83萬元，主要是厲行節(jié)約，降低三公經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額80萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算80萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。