臨湘市老干局2016年度部門決算公開說明
一、市老干局概況
1、主要職能
我局是市委組成部門，主管離退休老干部各項政治、生活待遇的落實工作。
2、部門決算單位構成
我局現有干部職工14人，其中一般公共預算財政撥款開支人數 13人，經費自理人數1人，另有退休10人，遺屬1人。下有老年大學、老年書畫協會、關心下一代工作委員會、老年保健協會四個老年協會組織，并有礦業退管中心、招待所退管中心、醫藥退管中心三個掛靠單位，代管各成員單位工作經費及活動開支經費，代發全市離休人員各項政策性補助及遺孀補助、退管中心人員政策性補助，落實其他各項離退休人員相關待遇。
二、市老干局2016年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
（公開表格附后）
三、市老干局2016年度部門決算情況說明
1、關于市老干局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入決算487.3萬元，與上年度對比-119.7萬元，-19.72%。
2016年支出決算487.3萬元，與上年度對比-119.7萬元， -19.72%。
2、關于市老干局2016年度收入決算情況說明
2016年收入決算487.3萬元，其中：一般公共預算財政撥款487.3萬元，占總收入100%。
3、關于市老干局2016年度支出決算情況說明
2016年支出決算487.3萬元，其中：（1）人員經費411.4萬元，占總支出84.4%；（2）日常公用經費 69.9萬元，占總支出14.3%；（3）行政事業類項目6萬元，占總支出1.3%。
4、關于市老干局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入決算487.3萬元，與上年度對比-119.7萬元，-19.72%。
2016年財政撥款支出決算487.3萬元，與上年度對比-119.7萬元， -19.72%。
5、關于市老干局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預算財政撥款支出決算487.3萬元，與上年度對比-119.7萬元，-19.72%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年一般公共預算財政撥款支出487.3萬元。其中：（1）基本支出481.3萬元，占總支出98.8%;（2）項目支出6萬元, 1.2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年年初預算525.6萬元，一般公共預算財政撥款支出決算487.3萬元，總決算比年初預算-38.3萬元，其中：（1）工資福利支出+9.7萬元，差異原因主要在于在職人員調增月工資；（2）一般商品服務支出-7.7萬元，差異原因主要在于減少支出；（3）對個人和家庭的補助支出-40.3萬元，差異原因主要在于離退休人員生活補助之間的賬務調整。
6、關于市老干局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算487.3萬元，其中：（1）工資福利支出73.7萬元，占總支出的15%；（2）一般商品服務支出69.9萬元，占總支出的14%；（3）對個人和家庭的補助支出343.7萬元，占總支出的71%。
7、關于市老干局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經費財政撥款支出決算7.15萬元，與年初預算數對比+0.14萬元。其中：（1）公務接待費3.95萬元，與年初預算數對比-0.05萬元，-0.01%；（2）公務用車購置及運行維護費3.19萬元，與年初預算數對比-0.09萬元，-0.03%。
2016年“三公”經費財政撥款支出決算7.15萬元，與上年度對比-0.19萬元，-2.6%。其中：（1）公務接待費3.95萬元，與上年度對比-0.24萬元，-5.62%；（2）公務用車購置及運行維護費3.19萬元，與上年度對比+0.05萬元，+1.42%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務用車保有量1輛，運行維護費支出3.19萬元，公務接待費支出3.95萬元；國內公務接待批次40個，接待人次500人。
8、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出487.3萬元，比2015 年減少119.7萬元，降低24.6%。主要原因是由于退管中心人員生活補貼納入機關失業保險所發放。
（二）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1 輛。
（三）預算績效情況的說明。
圓滿完成離退休老干部走訪、慰問、探視、吊唁、學習、體檢、健康療養、座談會以及各項活動的任務進一步把黨和國家的一系列老干部工作方針政策落到實處，為老干部創造安度晚年的良好條件，使老干部的生活更充實更幸福。
