目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市老干部活動中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業單位。市老干部活動中心，貫徹落實中央、省委、市委關于老干部工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對老干部工作的集中統一領導。主要職責是：
（一） 宣傳貫徹黨中央、國務院和省、市有關老干部工作的方針政策，法律法規，認真做好離休干部和副處級以上退休干部離休干部遺孀家屬的相關服務與管理工作和三個退管中心退體干部的協管工作。
（二） 深入調查研究，對新形勢下出現的老干部工作新情況、新問題進行調查研究，并提出建議意見。為市委、市政府制定有關政策提供依據，協助督促全市離退休干部政治待遇和生活待遇的落實。
（三） 認真做好老干部的來信來訪工作，并會同有關部門做好老干部思想政治工作。
（四） 協助指導有關部門和單位加強離退休干部黨組織建設，號召全市離退休干部學習黨的路線方針政策，組織引領離退休老干部開展形式多樣的學習教育和有益于老年人身心健康的文體活動，積極發揮老干部正能量作用，為臨湘市經濟和社會發展提供優質服務。
（五） 協助有關部門做好離退休干部三項待遇的落實。
（六） 協助市委、市政府組織離退休干部重大節日的走訪慰問活動。
（七） 加強老年教育工作，根據離退休干部的興趣和需求，擬定老干部活動中心、老年大學的長遠規劃，協助做好有關老年群體服務管理的主導和帶動作用。
（八） 負責對全市老干部進行政策宣傳和老干部工作業務指導。
（九） 承擔市關心下一代工作委員會辦公室日常工作，協助市老年保健協會、市老年人體育協會（市老年門球協會）、市老年科學技術工作者協會、市老年書法協會、市老年大學等老年組織做好服務工作。
（十） 完成市委、市政府和市委組織部交辦的其他任務。
2、單位機構設置
市老干部活動中心設下列內設機構：
（一）綜合辦公室（市關心下一代工作委員會辦公室）
負責處理市老干部活動中心的日常工作，做到上傳下達，為領導決策當好參謀助手。負責文秘檔案、保密信息、公文系統、文印、印章管理使用、機關事務、公務接待、會務組織、組織人事編制等工作。加強老干活動室的管理和本單位資產和所有者權益的管理。
（二）老年組織聯絡辦
負責落實老干部政治待遇及離退休干部黨支部建設與管理，加強涉老組織聯絡和對老干部思想教育，老干部業務指導，老年教育工作的協調指導，認真宣傳黨和國家有關老干部方針政策，法律法規，并做好相應解釋工作。以老年組織為平臺，開展有益于老年人身心健康的文體活動，引領老干部發揮作用，調查研究，宣傳報送老干部工作中的先進典型事跡，營造“愛老、敬老、孝老、助老”的良好社會氛圍。
（三）待遇保障辦
負責落實老干部生活待遇，協助督促離休費、醫藥費保障機制、財政支持機制的建立和完善，確保“兩費”的落實。做好離退休干部人事、統計年報、工資待遇及離退休干部信息庫管理等工作，及時做好老干部信息更新、來信、來訪、慰問、祝壽、醫療保健及其他安置工作。
二、部門預算單位構成
老干部活動中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有老干部活動中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預算，2020年年初預算數475.27萬元，其中，一般公共預算撥款475.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少135.23萬元，主要是機構改革，老干部活動中心并入市組織部，人員已作調整 。
（二）支出預算，2020年年初預算數475.27萬元，其中，一般公共服務475.27萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年減少135.23萬元，主要是機構改革，老干部活動中心并入市組織部，人員已作調整。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算475.28 萬元，其中：一般公共服務支出47.58 萬元，占100 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為374.57萬元，比上年減少128.93萬元，下降25.6%，原因機構改革，老干部活動中心并入市組織部，人員已作調整。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為100.7萬元，比上年增加1萬元，增長1%，原因老干部工資提標，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：老年協會經費支出39.6萬元，主要用于老年協會開展活動支出等方面；退管中心經費支出14.1萬元，主要用于退休軍人干部經費等方面；老干活動與管理經費47萬元。主要用于老年干部的活動經費。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2019年預算減少18.7萬元，下降100%。原因機構改革，老干部活動中心并入市組織部，人員已作調整.
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1萬元，主要是厲行節約，壓縮經費。
3、一般性支出情況
2020年本單位會議費預算支出0.75萬元，擬召開臨湘市老干部年度會議，人數約50人次，主要包含傳達全市老年活動工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算 支出0.75萬元，擬開展全市老年特長培訓班等培訓，人數60人次，主要內容為對全市老年干部的文化和特長培訓。
3、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為86.6萬元，其中：1、老年協會費項目39.6萬元、與2019年度持平。2、老干活動與管理經費項目47萬元、與2019年減少3萬元。原因機構改革，老干活動中心并入市組織部，人員已作調整。
2020年部門整體支出績效目標475.28萬元，其中：基本支出374.58萬元，項目支出100.7萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產總計115.07萬元，其中流動資產20.95萬元，非流動資產94.12萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
