目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 臨湘市老干部活動中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市老干部活動中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業單位。市老干部活動中心，貫徹落實中央、省委、市委關于老干部工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對老干部工作的集中統一領導。主要職責是：
（一） 宣傳貫徹黨中央、國務院和省、市有關老干部工作的方針政策，法律法規，認真做好離休干部和副處級以上退休干部離休干部遺孀家屬的相關服務與管理工作和三個退管中心退體干部的協管工作。
（二） 深入調查研究，對新形勢下出現的老干部工作新情況、新問題進行調查研究，并提出建議意見。為市委、市政府制定有關政策提供依據，協助督促全市離退休干部政治待遇和生活待遇的落實。
（三） 認真做好老干部的來信來訪工作，并會同有關部門做好老干部思想政治工作。
（四） 協助指導有關部門和單位加強離退休干部黨組織建設，號召全市離退休干部學習黨的路線方針政策，組織引領離退休老干部開展形式多樣的學習教育和有益于老年人身心健康的文體活動，積極發揮老干部正能量作用，為臨湘市經濟和社會發展提供優質服務。
（五） 協助有關部門做好離退休干部三項待遇的落實。
（六） 協助市委、市政府組織離退休干部重大節日的走訪慰問活動。
（七） 加強老年教育工作，根據離退休干部的興趣和需求，擬定老干部活動中心、老年大學的長遠規劃，協助做好有關老年群體服務管理的主導和帶動作用。
（八） 負責對全市老干部進行政策宣傳和老干部工作業務指導。
（九） 承擔市關心下一代工作委員會辦公室日常工作，協助市老年保健協會、市老年人體育協會（市老年門球協會）、市老年科學技術工作者協會、市老年書法協會、市老年大學等老年組織做好服務工作。
（十） 完成市委、市政府和市委組織部交辦的其他任務。
2、單位機構設置
市老干部活動中心設下列內設機構：
（一）綜合辦公室（市關心下一代工作委員會辦公室）
負責處理市老干部活動中心的日常工作，做到上傳下達，為領導決策當好參謀助手。負責文秘檔案、保密信息、公文系統、文印、印章管理使用、機關事務、公務接待、會務組織、組織人事編制等工作。加強老干活動室的管理和本單位資產和所有者權益的管理。
（二）老年組織聯絡辦
負責落實老干部政治待遇及離退休干部黨支部建設與管理，加強涉老組織聯絡和對老干部思想教育，老干部業務指導，老年教育工作的協調指導，認真宣傳黨和國家有關老干部方針政策，法律法規，并做好相應解釋工作。以老年組織為平臺，開展有益于老年人身心健康的文體活動，引領老干部發揮作用，調查研究，宣傳報送老干部工作中的先進典型事跡，營造“愛老、敬老、孝老、助老”的良好社會氛圍。
（三）待遇保障辦
負責落實老干部生活待遇，協助督促離休費、醫藥費保障機制、財政支持機制的建立和完善，確保“兩費”的落實。做好離退休干部人事、統計年報、工資待遇及離退休干部信息庫管理等工作，及時做好老干部信息更新、來信、來訪、慰問、祝壽、醫療保健及其他安置工作。
二、部門預算單位構成
老干部活動中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門預算收入415.1萬元，其中，一般公共預算撥款415.1萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。收入較去年減少60.17萬元，降低12.66%，主要原因是機構改革，老干活動中心合并到市委組織部，人員已作調整。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算415.1萬元，其中:一般公共服務支出415.1萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出0萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出0萬元等。支出較去年減少60.17萬元，降低12.66%，主要原因是機構改革，老干活動中心合并到市委組織部，人員已作調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算415.10萬元，比2020年減少60.17萬元，降低12.66%，主要原因是機構改革，老干部活動中心合并到市委組織部，人員已作調整。 其中，一般公共服務支出415.10萬元，占 100 %、社會保障和就業支出0萬元，占0%，住房保障支出0萬元，占0%，具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（組織事務）（項）2021年預算數為99.7萬元，比2020年增加99.7萬元，增長100%，主要原因是機構改革，老干活動中心合并到市委組織部。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他組織事務（項）2021年預算數為315.4萬元，比2020年減少159.88萬元，降低33.64%，主要原因是機構改革，老干部活動中心合并到市委組織部，人員已作調整。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為315.40萬元，支出較上年減少59.17萬元，降低15.8%，主要原因是人員調整 。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：人員經費315.4萬元人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等；公用經費0萬元，主要用于辦公費、日常印刷費、、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出年初預算數為99.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：老年協會經費支出39.6萬元，主要用于老年協會開展活動支出等方面；退管中心經費支出18.1萬元，主要用于退休軍人干部經費等方面；老干部活動與管理經費42萬元，主要用于老年干部的活動經費。支出較上年減少1萬元，降低0.99%，主要原因是機構改革，老干部活動中心并入市組織部，人員已作調整。
五、政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門本級機關運行經費0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門本級“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公經費”預算與2020年度持平。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；未計劃擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：工程類采購預算0萬元，貨物類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為81.6萬元，其中：老年協會經費支出39.6萬元，主要用于老年協會開展活動支出等方面；老干活動與管理經費42萬元，主要用于老年干部的活動經費。與上年度持平。
部門整體支出績效目標：本部門所的支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為415.1萬元，其中：基本支出315.4萬元，項目支出99.7萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
