臨湘市老干部活動中心 2024年部門預(yù)算 說 明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市老干部活動中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業(yè)單位。市老干部活動中心，貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于老干部工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對老干部工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
1．宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省、市有關(guān)老干部工作的方針政策，法律法規(guī)，認真做好離休干部和副處級以上退休干部離休干部遺孀家屬的相關(guān)服務(wù)與管理工作和三個退管中心退體干部的協(xié)管工作。
2．深入調(diào)查研究，對新形勢下出現(xiàn)的老干部工作新情況、新問題進行調(diào)查研究，并提出建議意見。為市委、市政府制定有關(guān)政策提供依據(jù)，協(xié)助督促全市離退休干部政治待遇和生活待遇的落實。
3．認真做好老干部的來信來訪工作，并會同有關(guān)部門做好老干部思想政治工作。
4．協(xié)助指導(dǎo)有關(guān)部門和單位加強離退休干部黨組織建設(shè)，號召全市離退休干部學(xué)習(xí)黨的路線方針政策，組織引領(lǐng)離退休老干部開展形式多樣的學(xué)習(xí)教育和有益于老年人身心健康的文體活動，積極發(fā)揮老干部正能量作用，為臨湘市經(jīng)濟和社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
5．協(xié)助有關(guān)部門做好離退休干部三項待遇的落實。
6．協(xié)助市委、市政府組織離退休干部重大節(jié)日的走訪慰問活動。
7．加強老年教育工作，根據(jù)離退休干部的興趣和需求，擬定老干部活動中心、老年大學(xué)的長遠規(guī)劃，協(xié)助做好有關(guān)老年群體服務(wù)管理的主導(dǎo)和帶動作用。
8．負責對全市老干部進行政策宣傳和老干部工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9．承擔市關(guān)心下一代工作委員會辦公室日常工作，協(xié)助市老年保健協(xié)會、市老年人體育協(xié)會（市老年門球協(xié)會）、市老年科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會、市老年書法協(xié)會、市老年大學(xué)等老年組織做好服務(wù)工作。
10．完成市委、市政府和市委組織部交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、綜合辦公室（市關(guān)心下一代工作委員會辦公室）
負責處理市老干部活動中心的日常工作，做到上傳下達，為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀助手。負責文秘檔案、保密信息、公文系統(tǒng)、文印、印章管理使用、機關(guān)事務(wù)、公務(wù)接待、會務(wù)組織、組織人事編制等工作。加強老干部活動室的管理和本單位資產(chǎn)和所有者權(quán)益的管理。
2、老年組織聯(lián)絡(luò)辦
負責落實老干部政治待遇及離退休干部黨支部建設(shè)與管理，加強涉老組織聯(lián)絡(luò)和對老干部思想教育，老干部業(yè)務(wù)指導(dǎo)，老年教育工作的協(xié)調(diào)指導(dǎo)，認真宣傳黨和國家有關(guān)老干部方針政策，法律法規(guī)，并做好相應(yīng)解釋工作。以老年組織為平臺，開展有益于老年人身心健康的文體活動，引領(lǐng)老干部發(fā)揮作用，調(diào)查研究，宣傳報送老干部工作中的先進典型事跡，營造“愛老、敬老、孝老、助老”的良好社會氛圍。
3、待遇保障辦
負責落實老干部生活待遇，協(xié)助督促離休費、醫(yī)藥費保障機制、財政支持機制的建立和完善，確保“兩費”的落實。做好離退休干部人事、統(tǒng)計年報、工資待遇及離退休干部信息庫管理等工作，及時做好老干部信息更新、來信、來訪、慰問、祝壽、醫(yī)療保健及其他安置工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
老干部活動中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有老干部活動中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算329.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款329.23萬元。收入預(yù)算較上年減少123.01萬元，主要是離休干部和遺孀人數(shù)減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算329.23萬元，其中，一般公共服務(wù)支出329.23萬元。支出預(yù)算較上年減少123.01萬元，主要是離休干部和遺孀人數(shù)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出329.23萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為329.23萬元，比 2023 年減少123.01 萬元，降低27.20%。主要是因為將2023年其他組織事務(wù)支出（項）合并到行政運行（項） 以及離休干部人數(shù)減少10人，遺孀人數(shù)減少14人。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算229.53萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費229.53萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少123.01萬元，降低34.89%，主要是離休干部和遺孀人數(shù)減少。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算99.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中老年協(xié)會經(jīng)費支出39.6萬元，主要用于老年協(xié)會開展活動支出等方面；退管中心經(jīng)費支出20.1萬元，主要用于退休干部經(jīng)費等方面；老干部活動與管理經(jīng)費40萬元，主要用于老年干部的活動經(jīng)費。與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出329.23萬元，其中，基本支出229.53萬元，項目支出99.7萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出99.7萬元，其中:老干部活動與管理經(jīng)費項目40萬元；老年協(xié)會經(jīng)費項目39.6萬元；退管中心經(jīng)費項目20.1萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0; 未計劃舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
