臨湘市老干部活動中心2023年部門預算
說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責臨湘市老干部活動中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業單位。市老干部活動中心，貫徹落實中央、省委、市委關于老干部工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對老干部工作的集中統一領導。
1、 宣傳貫徹黨中央、國務院和省、市有關老干部工作的方針政策，法律法規，認真做好離休干部和副處級以上退休干部離休干部遺孀家屬的相關服務與管理工作和三個退管中心退體干部的協管工作。
2、深入調查研究，對新形勢下出現的老干部工作新情況、新問題進行調查研究，并提出建議意見。為市委、市政府制定有關政策提供依據，協助督促全市離退休干部政治待遇和生活待遇的落實。
3、 認真做好老干部的來信來訪工作，并會同有關部門做好老干部思想政治工作。
4、 協助指導有關部門和單位加強離退休干部黨組織建設，號召全市離退休干部學習黨的路線方針政策，組織引領離退休老干部開展形式多樣的學習教育和有益于老年人身心健康的文體活動，積極發揮老干部正能量作用，為臨湘市經濟和社會發展提供優質服務。
5、 協助有關部門做好離退休干部三項待遇的落實。
6、 協助市委、市政府組織離退休干部重大節日的走訪慰問活動。
7、 加強老年教育工作，根據離退休干部的興趣和需求，擬定老干部活動中心、老年大學的長遠規劃，協助做好有關老年群體服務管理的主導和帶動作用。
8、 負責對全市老干部進行政策宣傳和老干部工作業務指導。
9、 承擔市關心下一代工作委員會辦公室日常工作，協助市老年保健協會、市老年人體育協會（市老年門球協會）、市老年科學技術工作者協會、市老年書法協會、市老年大學等老年組織做好服務工作。
10、 完成市委、市政府和市委組織部交辦的其他任務。
（二）機構設置
市老干部活動中心設下列3個內設科室：
（一）綜合辦公室（市關心下一代工作委員會辦公室）
（二）老年組織聯絡辦
（三）待遇保障辦
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：
老干部活動中心只有本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算452.24萬元，其中，一般公共預算撥款452.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入0萬元。收入預算較上年增加39.14萬元，主要是人員工資普調調整、老干5060人員生活補貼列入預算內。
（二）支出預算，2023年支出預算452.24萬元，其中，一般公共服務支出452.24萬元。支出預算較上年增加39.14萬元，主要是人員工資普調調整、老干5060人員生活補貼列入預算內。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出452.24萬元，一般公共服務支出452.24萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算352.54萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費352.54萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2022年增加39.14萬元，增長12.49%，主要是人員工資普調調整、老干5060人員生活補貼列入預算內。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算99.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：老年協會經費支出39.6萬元，主要用于老年協會開展活動支出等方面；退管中心經費支出20.1萬元，主要用于退休干部經費等方面；老干活動與管理經費40萬元，主要用于老年干部的活動經費。支出與2022年持平，原因是厲行節約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關運行經費0萬元。與上年持平，主要是預算在組織部機關。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。與上年持平，原因是厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出452.24萬元，其中，基本支出352.54萬元，項目支出99.7萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出99.7萬元，其中：老干部活動與管理經費項目40萬元；老年協會經費項目39.6萬元；退管中心經費項目20.1萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元，無會議費預算支出安排 ；培訓費預算0 萬元，無培訓費預算支出安排。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各行政單位、參公管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。主要是本部門歷年都沒有政府性基金預算。
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
