目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市財政局主要負責全市擬訂和執行本市財政、稅收的中長期發展規劃和改革方案；參與擬訂各項縣域經濟政策；提出運用財政政策實施本市財政調控和綜合平衡社會財力的建議。貫徹落實國家有關財政政策，擬訂財政規范性文件；編制本市年度財政預算草案，編報財政總決算，審核批復部門（單位）年度預決算；根據年度財政預算安排，管理本市各項財政收入；組織擬訂國庫管理制度，負責政府采購監督和投資評審、國有資產管理；負責全市財政公共支出管理；負責統一管理政府性債務；負責全市財政支農扶貧資金管理工作；負責管理全市會計工作；負責監督檢查財稅方針政策、法律法規的執行情況；負責完成市政府交辦的其他事項。
2、單位機構設置
本單位內設辦公室、財政監督股、政府采購監督股、重點財務管理中心、非稅收入服務中心、國有資產服務中心、工資統發中心、國庫集中支付中心、經建股、教科文、金融債務股、績效評價股、紀檢室、會管股、農業股、稅政法規股、社保股、投資評審、外經股、鄉鎮財政服務中心、信息股、行政政法股、預算股、政工股、綜合改革辦、綜合計劃股、黨建辦等27個股室，另有2個二級機構分別為農業綜合開發辦和礦產資源征收管理局。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、臨湘市財政局本級
2、臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局
3、農業綜合開發辦公室
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數2603.78萬元，其中，一般公共預算撥款2603.78萬元。收入較去年增加190.94萬元，主要是工資調增及車補發放。
（二）支出預算，2019年年初預算數2603.78萬元，其中，一般公共服務2262.3萬元，社會保障和就業182.78萬元，農林水85.59萬元，住房保障73.11萬元。支出較去年增加190.94萬元，主要是工資調增及車補發放。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算2603.78 萬元，其中：一般公共服務支出2262.29 萬元，占 86.88%；社會保障和就業支出182.78 萬元，占7.02 %；農林水支出85.59，占3.29%，占住房保障支出 73.11萬元，占2.81 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為1831.78萬元，比上年增加385.94萬元，增長26.69%，主要是因為人員變化、工資調標。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二） 項目支出：年初預算數為772萬元，比上年減少195萬元，減少20.17%，主要是項目經費調減。項目是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：非稅工本支出60萬元，財政監督管理支出133萬元，項目資金管理支出80萬元，鄉鎮財政建設與管理支出255萬元，支農政策培訓支出15萬元，主要用于各股室專項業務等方面。商品服務支出180萬元，主要用于礦產資源市級站所運行維護等方面；農業綜合開發發展資金49萬元，主要用于農業綜合開發項目建設。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級、臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局、農業綜合開發辦公室等3家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款300.3萬元，比2018年預算增加175.2萬元，上升140%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為86.02萬元，其中，公務接待費80.2萬元，公務用車購置及運行費5.82萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.82萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年基本持平。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算34.5萬元，擬召開臨湘市財政工作、決算會審等會議，人數約3100人次，主要包含傳達全市財政工作、決算會審、預算、決算工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算57.5萬元，擬開展22次培訓，人數4500人，內容為涉農資金培訓、政府會計制度培訓、預算系統培訓等。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額151.4萬元，其中：政府采購貨物預算80萬元、政府采購服務預算71.4萬元。比去年預算增加121.411萬元，原因為本單位2019年度機關新增政府采購預算。詳見預算公開表格中的政府采購預算表。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為708萬元，其中：1、非稅工本項目60萬元，與2018年持平。2、財政監督管理項目133萬元，比2018年減少47萬元,主要是項目經費核減。3、項目資金管理80萬元，與2018年持平。4、鄉鎮財政建設與管理支出255萬元，與2018年持平。5、設備設施維護30萬元(與重慶惠澤公司長期合同）、站點運行管理120萬元（9個市級服務所運行經費）、執法稽查30萬元，比2018年減少30萬元，主要是項目經費核減。
2019年部門整體支出績效目標2603.78萬元，其中：基本支出1831.78萬元，項目支出772萬元，全部實行整體支出績效目標管理，部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計1192.12萬元。其中：流動資產159.2萬元，非流動資產1032.92萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛,主要用途為執法執勤用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算相關表格
