臨湘市財政局2016年度部門決算公開
一、主要職能
臨湘市財政局主要負責全市擬訂和執行本市財政、稅收的中長期發展規劃和改革方案；參與擬訂各項縣域經濟政策；提出運用財政政策實施本市財政調控和綜合平衡社會財力的建議。貫徹落實國家有關財政政策，擬訂財政規范性文件；編制本市年度財政預算草案，編報財政總決算，審核批復部門（單位）年度預決算；根據年度財政預算安排，管理本市各項財政收入；組織擬訂國庫管理制度，負責政府采購監督和投資評審、國有資產管理；負責全市財政公共支出管理；負責統一管理政府性債務；負責全市財政支農扶貧資金管理工作；負責管理全市會計工作；負責監督檢查財稅方針政策、法律法規的執行情況；負責完成市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
本單位內設辦公室、財監局、采購辦、財務中心、非稅局、國資局、工資統發中心、國庫局、經建股、教科文、金融債務股、績效評價股、紀檢室、會管股、農業股、稅政法規股、社保股、投資評審、外經股、鄉財局、信息股、行政政法股、預算股、政工股、綜合改革辦、綜合計劃股等26個股室，另有2個二級機構分別為農業綜合開發辦和礦產資源征收管理局（二級機構獨立核算）。
三、2016年度部門決算情況說明
（一）關于2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1955萬元（含上年結轉328.2萬元），較上年收入1512.4萬元增加114.4萬元；支出1955萬元（含上年結轉328.2萬元），較上年支出1464.8萬元增加162萬元。
（二）關于2016年度收入決算情況說明
2016年度收入總計1955萬元（含上年結轉328.2萬元），其中：公共財政撥款1357.6萬元，占總收入的83.5%；政府性基金撥款340.2萬元，占總收入的20.9%; 結轉下年71萬元。
（三）關于2016年度支出決算情況說明
2016年度支出總計1955萬元，其中基本支出1755.2萬元，占總支出的89.8%；項目支出199.8萬元，占總支出的10.2%。
（四）關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入1697.8萬元，較上年收入1464.8萬元增加233萬元；財政撥款支出1955萬元，較上年支出1464.8萬元增加490.2萬元。
（五）關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出1955萬元，較上年支出1464.8萬元增加490.2萬元。
2、財政撥款支出決算結構情況
2016年度財政撥款支出1955萬元，其中基本支出1755.2萬元（機關運行經費244.9萬元），占總支出的89.8%；項目支出199.8萬元，占總支出的10.2%。
3、財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為1289萬元，支出決算為1955萬元，完成年初預算的152%。決算數大于預算數的主要原因：部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。其中：
（1）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）
年初預算為837萬元，支出決算為789.1萬元，完成年初預算的94.3%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。
（2）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為452萬元，支出決算為199.8萬元，完成年初預算的44.2%。決算數小于預算數的主要原因是部分預算財政年終進行科目調整。
（六）關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出1157.8萬元，其中：工資福利支出861.2萬元，占基本支出的74.4%，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等；對個人和家庭的補助51.7萬元，占基本支出的4.5%，主要包括：撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金。公用經費244.9萬元，占基本支出的21.1%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2016 年度“三公”經費財政撥款支出預算為92.5萬元，支出決算為75.5萬元，決算數小于預算數17萬元，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少16.5萬元，下降60%；公務接待費支出決算減少0.5萬元，下降0.77%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少21.1萬元，下降21.8%，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少17.6萬元，下降61.5%；公務接待費支出決算減少3.5萬元，下降5.1%。公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，公務用車數量減少和部分公務用車停駛；公務接待費支出減少的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算11萬元，占14.6%；公務接待費支出決算64.5萬元，占85.4%。
（1）公務用車購置及運行費支出11萬元。公務用車購置支出為0，公務用車保有量為3輛，公務用車運行支出11萬元。
（2）公務接待費支出64.5萬元。共接待845批12907人次（不包括陪同人員）。
（八）關于2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年度政府性基金財政撥款收入340.2萬元，支出340.2萬元，均為其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出。
（九）其他重要事項
1、機關運行經費支出情況
2016 年度機關運行經費支出244.9萬元，比2015年減少407.3萬元，降低62.5%。主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求；二是2015年根據市委市政府統一部署，將我局地下停車場改造為政務公開中心辦公場地。
2、國有資產占用情況。至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，均為一般公務用車。
四、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
