臨湘市財政局2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市財政局主要負責全市擬訂和執行本市財政、稅收的中長期發展規劃和改革方案；參與擬訂各項縣域經濟政策；提出運用財政政策實施本市財政調控和綜合平衡社會財力的建議。貫徹落實國家有關財政政策，擬訂財政規范性文件；編制本市年度財政預算草案，編報財政總決算，審核批復部門（單位）年度預決算；根據年度財政預算安排，管理本市各項財政收入；組織擬訂國庫管理制度，負責政府采購監督和投資評審、國有資產管理；負責全市財政公共支出管理；負責統一管理政府性債務；負責全市財政支農扶貧資金管理工作；負責管理全市會計工作；負責監督檢查財稅方針政策、法律法規的執行情況；負責完成市政府交辦的其他事項。
2、單位機構設置
本單位內設辦公室、財監局、采購辦、財務中心、非稅局、國資局、工資統發中心、國庫局、經建股、教科文、金融債務股、績效評價股、紀檢室、會管股、農業股、稅政法規股、社保股、投資評審、外經股、鄉財局、信息股、行政政法股、預算股、政工股、綜合改革辦、綜合計劃股等26個股室，另有2個二級機構分別為農業綜合開發辦和礦產資源征收管理局。
二、部門預算單位構成
臨湘市財政局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有臨湘市財政局部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2017年年初預算數1426.3萬元，其中，一般公共預算撥款1426.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加137.3萬元，主要是人員增加及工資調增。
（二）支出預算
2017年年初預算數1426.3萬元，其中，一般公共服務1392.8萬元，住房保障支出33.5萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加137.3萬元，主要是人員增加及工資調增。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入1426.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為974.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中用于人員經費886.1萬元、一般商品和服務支出52.8萬元、對個人和家庭補助支出35.4萬元。
（二）項目支出：2017年年初預算數為452萬元（其中業務監督與管理經費122萬元、鄉鎮財政建設經費90萬元、鄉鎮財政管理經費165萬元、非稅收入票據工本費60萬元、支農政策培訓經費15萬元），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款52.8萬元，比2016年預算減少14.5萬元，下降21.5%。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為64.5萬元，其中，公務接待費64.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少11.1萬元，主要是因公車改革。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。