臨湘市財政局2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（四）預算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市財政局主要負責起草財政、財務、會計管理等規范性文件草案，制定和執行財政、財務、會計管理的制度及辦法；承擔市本級各項財政收支管理的責任；負責編制年度市本級預決算草案并組織執行；代編全市財政收支預算，匯總全市財政總決算；完善轉移支付制度，推進財政體制改革；負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理；指導和監督市本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作；貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策，反饋政策執行情況，提出調整建議；負責制定全市行政、企事業單位國有資產管理規章制度；負責審核和匯總編制全市國有資本經營預決算草案；負責辦理和監督市財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款；編制市社會保障預決算草案；貫徹執行政府內外債務管理的政策、制度和辦法；負責管理全市的會計工作；貫徹執行國家財政政策和制度，監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況；負責財政性資金項目的投資評審和政府采購監管；嚴格執行政府信息公開條例；負責制定全市行政事業單位國有資產管理規章制度；調查研究我市鄉鎮財政運行情況；擬定并組織實施我市礦產資源費收集中征收管理的具體辦法；負責完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
2023年本單位內設辦公室、綜合規劃股、稅政法規股、預算股、行政政法股、教科文股、經濟建設股、自然資源與生態環境股、農業農村股、社會保障股、企業與資產股、對外經濟貿易股、金融股、政府債務股、會計股、政工股、信息股、績效評價股、國庫股、財政監督股、農村綜合改革股、政府采購管理股、黨建辦、工會、紀檢聯絡室、老干部管理服務中心、財政國庫集中支付中心、鄉鎮財政服務中心、財政事務中心、工資統發中心、投資評審中心、中華會計函授學校臨湘站、國有資產服務中心、信用資金管理站、工業園區財務管理中心、重點工程建設財務管理中心、財稅綜合信息中心37個股室。
二、部門預算單位構成
財政局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市財政局本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算2460.51萬元，其中，一般公共預算撥款2460.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元0。收入預算較上年增加190.5萬元，主要是經費撥款較去年有所增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算2460.51萬元，其中，一般公共服務支出2143.74萬元，社會保障和就業支出180.96萬元，住房保障支出135.82萬元（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差0.01萬元，下同）。支出預算較上年增加190.5萬元，主要是一般公共服務支出調增。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出2460.51萬元，其中：一般公共服務支出（類）支出2143.74萬元，占87.13%；社會保障和就業支出（類）支出180.96萬元，占7.35%；住房保障支出（類）支出135.82萬元，占5.52%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年本單位基本支出預算數1980.51萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費1788.51萬元，公用經費192萬元，支出較去年增加168.5萬元，主要是人員結構調整導致的整體支出調增。
（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算480萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：財政監督管理經費45萬元，非稅票據工本費60萬元，鄉鎮財政建設與管理305萬元，項目資金管理58萬元，支農政策培訓12萬元，支出較去年增加22萬元，主要是加大了對鄉鎮財政建設管理的力度。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款192萬元，比2022年增加7.8萬元，上升4.23%，主要是人員結構調整。
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2023年本部門“三公”經費預算16萬元，其中，公務接待費16萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少2萬元，主要是嚴肅財經紀律、厲行節約等促進接待費遞減。
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2023年本部門政府采購預算總額99萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算99萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出2460.51萬元，其中，基本支出1980.51萬元，項目支出480萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出480萬元，其中：財政監督管理經費45萬元；非稅票據工本費60萬元；鄉鎮財政建設與管理305萬元；項目資金管理58萬元；支農政策培訓12萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算13萬元，擬召開18次會議, 人數 1700人,內容為傳達全市財政工作、決算會審、預算、決算工作布置、小型座談會等；培訓費預算2萬元，擬開展5次培訓，人數300人，內容為涉農資金培訓、預算系統培訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
