一、主要職能

我局是由財政、公安、國土、林業(yè)、水利等單位抽調(diào)人員所組成部門，隸屬臨湘市財政局，下設(shè)6個股（辦公）室、8個市級直管服務(wù)所及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)征管站，財政預(yù)算撥款開支人數(shù)共有21人（在上年的基礎(chǔ)上沒有變動），外單位抽調(diào)人員56人，委托代理本市范圍及入境礦產(chǎn)資源稅費的征收管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

因為我局所屬站所與股室所有開支都在局機關(guān)統(tǒng)一核算，所以從預(yù)算單位構(gòu)成來看，本局部門決算只包括局機關(guān)本級決算。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況 

2017年總收入558.05萬元，比上年增加7.18%。總支出558.05萬元，比上年增加7.18%。

（二）收入決算情況

2017年收入558.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入558.05萬元，比上年增加17.07 %。

（三）支出決算情況

2017年支出558.05萬元，其中:一般公共服務(wù)支出557.18萬元，比上年增加19.6%。社會保障和就業(yè)支出0.87萬元，比上年增加6.93%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入558.05萬元，比上年增加7.18%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出558.05萬元，比上年增加7.18%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出557.18萬元，比上年增加19.6%。社會保障和就業(yè)支出0.87萬元，比上年增加6.93%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入558.05萬元，比上年增加17.07%。一般公共預(yù)算撥款支出558.05萬元，比上年增加17.07%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入558.05萬元，比上年增加17.07%。用于基本支出的收入558.05萬元，比上年增加17.07%。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出558.05萬元，比上年增加17.07%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出557.18萬元，比上年增加19.6%。社會保障和就業(yè)支出0.87萬元，比上年增加6.93%。按經(jīng)濟分類：基本支出558.05萬元，比上年增加17.07%。其中：工資福利支出194.71萬元，比上年增加39.03%。商品和服務(wù)支出325.76萬元，比上年增加10.73%。對個人和家庭的補助31.38萬元，比上年增加147.28%。其他資本性支出6.2萬元，比上年減少79.15%。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.8萬元，決算數(shù)為17.8萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為5.8萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為5.8萬元，公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為12萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為12萬元，公務(wù)接待243批次1992人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.129999999999999萬元，臨湘市礦產(chǎn)資源稅費征收綜合管理局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費

2017年臨湘市礦產(chǎn)資源稅費征收綜合管理局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算331.96萬元。比2016年增加8.02萬元。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額7萬元，其中：貨物7萬元；本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2017年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為325萬元，其中稽查41萬元、監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)租賃及設(shè)備維護(hù)100萬元、市級站點運行154萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站點協(xié)調(diào)管理30萬元。2017年本級重點項目資金（30萬元及以上）決算數(shù)325萬元全部納入基本支出決算，其中稽查41萬元、監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)租賃及設(shè)備維護(hù)100萬元、市級站點運行154萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站點協(xié)調(diào)管理30萬元。基本達(dá)到年初績效目標(biāo)。

九、相關(guān)的名稱解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。

附件：臨湘市礦產(chǎn)資源稅費征收綜合管理局2017年度決算公開表.XLS