一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我局是由財(cái)政、公安、國(guó)土、林業(yè)、水利等單位抽調(diào)人員所組成部門，隸屬臨湘市財(cái)政局，委托代理本市范圍及入境礦產(chǎn)資源稅費(fèi)的征收管理。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置下設(shè)7個(gè)股（辦公）室、9個(gè)市級(jí)直管服務(wù)所及9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)征管站，財(cái)政預(yù)算撥款開支人數(shù)共有21人（在上年的基礎(chǔ)上沒有變動(dòng)），外單位抽調(diào)人員52人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征收綜合管理局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5084835.6元，其中，一般公共預(yù)算撥款5084835.6元。收入較去年減少19164.4 元，主要是因?yàn)槎愂涨俺滩患颜{(diào)減預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5084835.6元，其中，一般公共服務(wù)4749491.92元，社會(huì)保障和就業(yè)支出239531.2元，住房保障支出95812.48元。支出較去年減少19164.4 萬元，主要是本著厲行節(jié)約的計(jì)劃方針壓縮開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入5084835.6元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2984835.6元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2100000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等，全部為商品服務(wù)支出，主要用于市級(jí)站所運(yùn)行維護(hù)等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 168000元，比2017年預(yù)算增加36000元，上升 27.3 %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 178200 元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 120000元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 58200元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 58200萬元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少 100元2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年基本持平。
3、政府采購情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額299900元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算299900元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算數(shù)為2100000元，其中:設(shè)備設(shè)施維護(hù)1000000元、站點(diǎn)運(yùn)行管理700000元、執(zhí)法稽查400000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算比2017年減少1150000元。
本單位無政府性基金預(yù)算
6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
本單位無國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
