目 錄
第一部分 臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局單位2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
分 臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局概況
一、主要職能
我局是由財政、公安、國土、林業、水利等單位抽調人員所組成部門，隸屬臨湘市財政局，下設7個股（辦公）室、9個市級直管服務所及9個鄉鎮征管站，財政預算撥款開支人數共有23人（從白云與白羊田鎮各調入1人），外單位抽調及勞務派遣人員54人，公務用車2臺，委托代理本市范圍及入境礦產資源稅費的征收管理。2016年，我局認真貫徹落實國家財稅政策及本市有關政策精神，出色地完成了市政府下達的各項稅費征收任務及本年度預算收支計劃。
部門決算單位構成
本局為臨湘市財政局下設的獨立核算的正科級二級機構，沒有其他下設獨立核算單位，只負責本單位部門決算。
第二部分 臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局單位2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
分 臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局2016年度部門決算情況說明
關于臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局2016年度收入支出總體情況說明
2016年度收入總計 520.68 萬元，較上年決算的577.12萬元減少56.44萬元，降低9.8%，主要是因為縮減財政撥款和減去其他收入所致，本年支出總計 520.68 萬元，較上年決算的577.12萬元減少56.44萬元，降低9.8%。
關于臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局2016年度收入決算情況說明
2016年度收入總計 520.68 萬元，其中：公共財政撥款 476.68萬元，占總收入的91.6%;政府性基金撥款 44萬元,占總收入的8.4%。
關于臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局2016年度支出決算情況說明
2016年度支出總計 520.68 萬元，其中：公共財政撥款支出476.68萬元，占總支出的91.6%;政府性基金撥款支出 44萬元,占總支出的8.4%。
關于臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入520.68萬元，較上年的523.88萬元減少3.2萬元，降低0.6%，其中公共財政撥款476.68萬元，較上年的476.88萬元減少0.2萬元，政府性基金撥款44萬元，較上年的47萬元減少3萬元，降低6.4%。
2016年度財政撥款支出520.68萬元，較上年的523.88萬元減少3.2萬元，降低0.6%，全部為基本支出。
關于臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局2016年度一般公共財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款總支出520.68萬元，較上年的523.88萬元減少3.2萬元，降低0.6%，全部為基本支出。
（二）、財政撥款支出決算結構情況
2016年度財政撥款總支出520.68萬元，其中一般公共服務支出465.87萬元、占總支出的89.47%；公共安全支出10萬元，占總支出的1.92%；社會保障和就業支出0.81萬元，占總支出的0.02%；其他支出44萬元，占總支出的8.45%.
（三）、財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款總支出520.68萬元，較預算的510.4萬元增加10.28，主要是因為調增工資所致。其中：
1.一般公共服務支出中的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出年初預算為450萬元，決算數455.06，完成預算的101.12%，決算數大于預算數的原因是基本工資調增。
2.一般公共服務支出中的其他一般公共服務支出年初預算為10萬元，決算數10.81，完成預算的108.1%，決算數大于預算數的原因是增加復原軍人就業支出。
公共安全支出中的其他檢察支出年初預算10萬元，決算數10萬元，占預算100%。
社會保障就業支出中的公益性崗位補貼支出年初預算沒有，決算數0.81萬元，為調增預算數。
其他支出中的其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出年初預算為47萬元決算數44萬元，完成預算的93.6%，支出決算數小于預算數的原因是因為罰沒收入減少導致支出下降。
關于臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出520.68萬元，其中一般公共服務支出465.87萬元、占總支出的89.47%；公共安全支出10萬元，占總支出的1.92%；社會保障和就業支出0.81萬元，占總支出的0.02%；其他支出44萬元，占總支出的8.45%。
關于臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）、“三公”經費財政撥款決算總體情況說明
2016年度“三公”經費預算支出16.2萬元，決算數17.93萬元，完成預算的110.68%；決算數較上年的16.05萬元增加1.88萬元，增長11.7%，本年決算數大于上年決算數與本年預算數的原因是以前年度掛靠在財政局的一輛公務用車編制收回而調增預算。
、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費中公務接待共242批次，1993人，金額12.1萬元；公務用車共3輛：一般公務用車1輛，執法稽查公務用車1輛，維修專用公務用車1輛，運行維護費5.83萬元。
關于臨湘市礦產資源稅費征收綜合管理局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年政府性基金預算財政撥款收入44萬元，支出44萬元，較上年的47萬元與本年預算的47萬元減少3萬元，降低6.4%。
其他重要事項
（一）、機關運行經費支出情況。本部門2016年度機關運行經費323.94，較2015年的341.85萬元減少17.91萬元，降低5.24%，主要是厲行節約減少支出。
（二）、政府采購支出情況。本部門2016年政府采購支出79.74萬元，其中政府采購貨物支出29.74萬元，服務支出50萬元。
（三）、國有資產占有情況。截止2016年12月31日止，本部門共有公務用車3輛，：一般公務用車、執法稽查公務用車、維修專用公務用車各1輛。
（四）預算績效情況的說明
本部門2016年沒有項目支出。
